Listagem de vendas (tccom7570m000)
Utilize essa sessão para exibir a lista de venda ou as linhas da declaração Intracom. Cada linha da lista de venda tem uma fatura correspondente. Você pode exibir, inserir e corrigir as linhas da lista de venda manualmente na sessão de detalhes Lista de venda (tccom7170s000).
Cada fatura é identificada por estes três campos:
- Número da companhia
- o tipo de transação
- Número da fatura
Origem da fatura e orig. fatura rastreab.
Nesta sessão, são listadas as transações faturadas* que foram originalmente iniciadas a partir de Sales Control, Service, etc. Para ordens de venda, ordens de serviço regulares etc., as transações podem ser identificadas de forma exclusiva usando Origem da fatura e o número da fatura, o que as torna rastreáveis no pacote a partir do qual foram iniciadas. Em seguida, o campo Origem da fatura será definido como Não aplicável. No caso de uma correção, no entanto, o campo Origem da fatura recebe o tipo de correção e somente o número da fatura permanece. Agora, o campo Orig. fatura rastream. exibe a origem da fatura inicial, isto é, a origem à qual a correção foi aplicada.
* Internacional, mas dentro da UE
- Origem da fatura
-
O tipo de fatura, indicando a origem da fatura.
Se você usar Localizar para pesquisar dados da lista de venda, será possível selecionar todos os tipos de fatura disponíveis.
Se você fizer ajustes nas faturas de uma lista de venda, o valor desse campo será um destes:
- Transação manual A fatura não foi gerada pelo LN, mas você inseriu a fatura manualmente.
- Correção manual Você corrigiu os dados da fatura que foram gerados pelo LN.
- Companhia
-
A companhia financeira vinculada à ordem.
A fatura é identificada por:
- Número da companhia.
- Tipo de transação.
- Número da fatura.
- Tipo de transação
-
O tipo de transação da fatura.
A fatura é identificada por:
- Número da companhia.
- Tipo de transação.
- Número da fatura.
- Fatura
-
A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem.
A fatura é identificada por:
- Número da companhia.
- Tipo de transação.
- Número da fatura.
- Posição
-
A linha de ordem à qual a fatura está relacionada.
- Orig. fatura rastream.
-
A origem da fatura na qual os dados da fatura são corrigidos.
Por exemplo, se uma ordem de serviço e uma ordem de venda forem combinadas em uma fatura e você deseja somente corrigir a parte do serviço, será possível definir Orig. fatura rastream. como Ordem de serviço.
- Código Intracom
-
O código Intracom que se aplica à transação da lista de venda.
Valores permitidos
- Mercadorias
- Comércio triangular
- Trabalho em ordem
- Nenhum
- Mercadorias isentas (CP42/CP63)
- Consignação faturada
NotaAs opções Mercadorias isentas (CP42/CP63) e Consignação faturada se aplicam às transações da lista de venda quando o país da declaração de imposto é Eslovênia e a guia Países é Eslovênia na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
Essas opções são especificadas manualmente para as transações registradas ou em um registro de lista de venda manual. Será possível modificar esse valor somente quando o registro da lista de venda não for processado.
- Ano de declaração
-
O ano de declaração da transação.
- Período de declaração
-
O período de declaração da transação.
- País da declaração
-
O código do país em que a declaração de imposto é enviada como parte da lista de venda.
- Número de identificação próprio
-
O número de identificação próprio associado ao ID de registro de declaração de imposto.
NotaEsse campo será ativado somente se o campo Gestão de registro estendida for diferente de Ativo na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000).
Esse campo será ativado somente se o País da declaração estiver especificado.
- Número de identificação próprio
-
O número do imposto da entidade para a qual a declaração de imposto é enviada.
NotaEsse campo será ativado somente se o campo Gestão de registro estendida for diferente de Ativo na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000) e a Origem da ordem for diferente de Manual.
- Número de identificação de parceiro de negócios
-
Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.
- Número da declaração de imposto
-
O número do imposto da declaração da transação.
- Parceiro de negócios
-
O parceiro de negócios para quem você criou a fatura.
- Nome
-
O nome do parceiro de negócios.
- Moeda de transação do valor da fatura
-
O valor total das mercadorias na fatura. O valor total das mercadorias é a soma dos valores líquidos da linha de ordem, excluindo-se impostos e sobretaxas por atraso de pagamento. O valor de mercadorias é expresso na moeda da fatura.
- Data
-
A data da fatura.
- Processado
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha já foi processada durante a geração de uma lista de venda anterior.