Processar relatórios de despesa (tcbod1200m000)

Utilize essa sessão para processar relatórios de despesa.

Ao processar relatórios de despesa recebidos, as seguintes etapas serão concluídas:

  1. Lance as despesas no Infor LN People como despesas gerais ou despesas do projeto. Todas as despesas geram transações de integração que resultam em transações de Contabilidade, usando o esquema de mapeamento. Além disso, as despesas do projeto atualizam o histórico de Custo de projeto.
  2. Gere uma fatura de compra no Accounts Payable para o relatório de despesa, para que seja possível reembolsar as despesas ao funcionário. Esse passo é opcional. Selecione as caixas de seleção Reembolsar despesas de funcionários externos ou Reembolsar despesas de funcionários internos na sessão Parâmetros de BOD (tcbod0100m000) para ativar esta funcionalidade.
Nota

No People, é possível visualizar as transações de relatório de despesa nas seguintes sessões:

  • Despesas de projeto (bptmm1111m100)
  • Despesas gerais (bptmm1111m300)

A Origem de linha está definida como Externo para as transações de relatório de despesa nestas sessões.

Intervalo da seleção
Relatório de despesa

Os campos De e Até definem um intervalo de: códigos de Relatórios de despesa que devem ser processados.

Funcionário

Os campos De e Até definem um intervalo de: códigos de funcionários relacionados ao Relatório de despesa.