Emitir uma fatura de venda de beneficiamento

Para emitir uma fatura de venda de beneficiamento, execute estes passos:

  1. Na sessão Faturamento (cisli3600m000):
    1. Especifique seu número de ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem
    2. Clique em Aplicar filtro.
    3. Selecione a linha faturável da ordem de venda.
    4. No menu Específico, clique em Compor fatura. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
    5. Selecione a linha de fatura na guia Faturas e clique em Ações > Enviar para o fiscal. O Status da fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
  2. Na sessão Notas fiscais (lpbra3600m000):
    1. Especifique seu número de ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem
    2. Clique em Aplicar filtro.
    3. Revise a referência fiscal gerada no campo Referência fiscal na guia Nota fiscal.
  3. Na sessão Faturamento (btsli2100m000), clique no botão Ir para detalhes da fatura com seu número de referência fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
    1. Verifique se o tipo de nota fiscal de faturamento está definido como Retorno de terceiro na seção Dados do documento
    2. A linha de fatura é gerada com Tipo de linha definido como Industrialização na guia Linhas.
    3. Clique no botão Ir para detalhes da linha da fatura na guia Linhas. A sessão Linhas – Detalhes (btsli2101m900) será exibida.
    4. Especifique os dados de devolução dos dados de terceiros relacionados ao recebimento da fatura na guia Retorno de terceiro.
  4. Verifique se a linha de fatura está selecionada na guia Linhas da sessão Faturamento (btsli2100m900).
    1. No menu Específico, clique em Processar confirmação de vínculo.
    2. Verifique se a linha de devolução criada na guia Retorno de terceiro da sessão Linhas – Detalhes (btsli2101m900) foi adicionada à guia Linhas com o tipo de linha Devolução.
    Nota

    A devolução na linha simbólica não deve gerar o documento de contas a pagar (ACP) nem deve ser integrada a Finanças, e pode ser configurada por meio da configuração fiscal definida no Mecanismo de imposto.

  5. Clique no botão Ir para detalhes da linha de retorno de terceiro na guia Linhas. A sessão Linhas – Detalhes (btsli2101m900) será exibida.
    1. Revise os dados de padrão fiscal na guia Contabilidade da seção Padrão fiscal.
  6. Verifique o saldo de terceiros atualizado na sessão Relação de faturamento por projeto (btfdc1120m000).
  7. Verifique se sua fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000).
    1. No menu Específico, clique em Processar para imprimir a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
    2. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O relatório de Notas fiscais transferidas será gerado.
  8. Verifique se sua fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  9. No menu Específico, clique em Processar devolução de NFe para processar a devolução do SEFAZ. A sessão Processar devolução de NFe (btnfe8220m000) será exibida.
    1. Revise os dados.
    2. Clique em Processar para processar a devolução da NFe e integrar a fatura. O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado.
  10. Verifique se sua fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  11. No menu Específico, clique em Integrações financeiras. A sessão Integrações financeiras (btsli2100m910) é exibida.
    1. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Lançado na seção Referência fiscal.
    2. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Aprovado pelo sistema externo na guia Faturas da sessão Faturamento (cisli2100m000).
    3. Clique em Processo direto.
    4. Revise o relatório Lotes de lançamento criados e os outros documentos financeiros gerados como parte do processo padrão.
  12. Verifique se as transações relacionadas ao CPV e parte da receita de vendas foram atualizadas na sessão Transações de integração (tfgld4582m000).
  13. Na sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000), selecione seu parceiro de negócios.
  14. Clique em Faturas em aberto na seção Documento. A sessão Faturas em aberto do parceiro de negócios faturador (tfacp2520m000) será exibida.
  15. Selecione a transação da entrada em aberto da fatura.
  16. No menu Específico, clique em Transações GL. A sessão Histórico de documento – Linhas de transação (tfgld0618m200) é exibida.
  17. Revise todas as entradas que compõem a receita de vendas na guia Transações não finalizadas.