Receber a fatura de retorno de remessa para terceiro

Para receber a fatura de retorno de remessa para terceiro, as atividades da ordem de compra devem ser executadas:

  1. Selecione a linha de ordem de compra na guia Linhas de ordem da sessão Ordem de compra (tdpour4100m900).
    1. No menu Específico, clique em Status. A sessão Status da linha de ordem de compra (tdpur4534m000) será exibida.
    2. Verifique se a ordem de compra foi liberada automaticamente para Armazenamento.
    3. No menu Específico, clique em Executar para processar o recebimento. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
  2. Na sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000), clique em Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será exibida.
    1. Selecione a linha de recebimento na guia Linhas > Recebimento.
    2. No menu Específico, clique em Criar fatura brasileira. A fatura de recebimento é gerada na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
  3. Na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000), selecione a linha de recebimento na guia Recebimentos.
    1. No menu Específico, clique em Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento para vincular à nota fiscal. A caixa de seleção Vinculado é marcada e o campo Usuário é atualizado com o ID de login do usuário.
    2. Verifique se a linha de recebimento está selecionada.
    3. No menu Específico, clique em Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
  4. Na sessão Vincular nota fiscal de entrada (btrec1200s100), especifique estas informações:
    1. Campos Data de emissão, Nota fiscal, Série e Tipo de documento
    2. Clique em Vincular. O processo será concluído e o documento de recebimento fiscal será gerado com o número de referência fiscal.
  5. Na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000), clique no botão Ir para detalhes de seu documento de recebimento fiscal. A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
    1. Verifique se o Tipo de nota fiscal de entrada está definido como Retorno de remessa para terceiros na seção Dados do documento.
    2. Verifique se o Tipo de linha está definido como Industrialização na guia Linhas de recebimento.
    3. Crie uma linha para o pagamento de material fornecido pelo subcontratado manualmente na guia Linhas de recebimento.
    4. Clique no botão Ir para detalhes da linha de recebimento na guia Linhas de recebimento. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
    5. Verifique se a guia Retorno de terceiros exibe os valores relacionados à devolução simbólica dos materiais enviados.
  6. Na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900), selecione a linha de recebimento na guia Linhas de recebimento.
    1. No menu Específico, clique em Processar confirmação de vínculo.
    2. Verifique se as linhas de devolução exibidas na guia Retorno de terceiros da sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) foram adicionadas à guia Linhas de recebimento com o Tipo de linha definido como Devolução.
  7. Verifique se o saldo das devoluções de terceiros foi atualizado na sessão Relações de recebimento por faturamento (btfdc1110m000).
  8. Na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000), selecione o documento de recebimento fiscal.
    1. No menu Específico, clique em Aprovar/integrar para aprovar a fatura e integrá-la à ordem de compra.
      Nota

      A aprovação da nota fiscal libera o estoque físico. O número de referência fiscal é atualizado no campo Nota de despacho na guia Recebimentos a serem pagos > Diversos da sessão Ordem de compra (tdpur4100m900).

  9. Na sessão Variações de imposto da ordem de recebimento (whina1143m000), verifique se as transações relacionadas ao crédito de ICMS foram atualizadas na guia Detalhes de variação do imposto.
    1. Verifique se foram geradas duas transações na guia Conta contábil.
      • Uma transação é atualizada com a conta contábil gerada pelo esquema de mapeamento
      • A outra transação é atualizada com a conta contábil definida na matriz de pesquisa contábil da tributação brasileira.
    2. Verifique se a guia Detalhes de lançamento exibe o número do documento financeiro gerado com base nas variações de imposto.
  10. Na sessão Ordens de produção (tisfc0501m000), selecione sua ordem de produção.
    1. No menu Específico, clique em Relatar operações concluídas. A sessão Relatar operações concluídas (tisfc0130m000) será exibida.
    2. Selecione cada linha de operação.
    3. c. Clique em Concluir. O Status da operação é atualizado para Concluído.
  11. Na sessão Ordens de produção (tisfc0501m000), selecione sua ordem de produção.
    1. No menu Específico, clique em Relatar ordens concluídas. A sessão Relatar ordens concluídas (tisfc0120s000) será exibida.
    2. Especifique a quantidade no campo Quantidade adicional a entregar da seção Quantidades a fazer e pressione Tab.
    3. Selecione Produção concluída no campo Status da ordem e clique em Salvar.
    4. Clique em Sim quando a mensagem "Nenhuma hora lançada. Continuar?” for exibida.
    5. Clique em Sim para a mensagem “Confirmar automaticamente o recebimento ao ativar a linha de entrada da ordem de depósito?”.
    6. Verifique se o Status da ordem foi atualizado para Concluído.