Recebimento de nota fiscal de remessa para terceiro

Para receber uma nota fiscal de remessa para terceiro, execute estes passos:

  1. Na sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000), clique em Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será exibida.
    1. Selecione a linha de recebimento na guia Linhas > Recebimento.
    2. No menu Específico, clique em Criar fatura brasileira. Esse processo gera o documento de recebimento fiscal na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
  2. Na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000):
    1. Selecione a linha de recebimento na guia Recebimentos.
    2. No menu Específico, clique em Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento para vincular à nota fiscal. A caixa de seleção Vinculado é marcada e o campo Usuário é atualizado com o ID de login do usuário.
    3. Verifique se a linha de recebimento está selecionada e clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
  3. Na sessão Vincular nota fiscal de entrada (btrec1200s100):
    1. Especifique os dados necessários nos campos Data de emissão, Nota fiscal, Série e Tipo de documento.
    2. Clique em Vincular. O processo será concluído e o documento de recebimento fiscal será gerado com o número de referência fiscal.
  4. Na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000), clique no botão Ir para detalhes de seu documento de recebimento fiscal. A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
    1. Verifique se o Tipo de nota fiscal de faturamento está definido como Remessa de terceiros na seção Dados do documento.
    2. Verifique se o preço unitário no campo Preço unitário da guia Linhas de recebimento é o mesmo valor exibido no campo Valor alfandegário da guia Expedição da sessão Linha de ordem de compra (tdpur4101m000).
    Nota

    Esse valor também é usado para gerar os lançamentos na sessão Transações de integração (tfgld4582m000). Essa fatura não gera uma programação de pagamento, que pode ser configurada por meio da pesquisa fiscal no Mecanismo de imposto.

  5. Clique no botão Ir para detalhes da linha de recebimento na guia Linhas de recebimento. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
    1. Verifique se a caixa de seleção Gerar parcelas está desmarcada na seção Padrão fiscal.
  6. Verifique se sua fatura fiscal está selecionada na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000).
    1. No menu Específico, clique em Aprovar nota fiscal para aprovar a nota fiscal.
  7. Verifique o saldo de terceiros atualizado na sessão Relação de faturamento por projeto (btfdc1120m000).
  8. Verifique se o MAUC não foi calculado para essa transação porque o item está atribuído a terceiros e se o MAUC [BRL] (por depósito) é 0,00 na guia Transações da sessão Transações de recebimento de estoque (whina1512m000).
    1. Verifique se a Propriedade é Do cliente e o parceiro de negócios é exibido no campo Proprietário na guia Propriedade.
  9. Na sessão Ordem de produção (tisfc0101m100), clique no botão Liberar ordem para liberar sua ordem de produção.
  10. Selecione sua ordem de produção na sessão Ordens de produção (tisfc0501m000).
  11. No menu Específico, clique em Relatar operações concluídas. A sessão Relatar operações concluídas (tisfc0130m000) será exibida.
    1. Selecione a linha de operação com Adicional concluído definido como 0,00
    2. b. Clique em Concluir. O Status da operação é atualizado para Concluído.
  12. Verifique se sua ordem de produção está selecionada na sessão Ordens de produção (tisfc0501m000).
  13. No menu Específico, clique em Relatar ordens concluídas. A sessão Relatar ordens concluídas (tisfc0120s000) será exibida.
    1. Especifique a quantidade no campo Quantidade adicional a entregar da seção Quantidades a fazer e pressione Tab.
    2. Selecione Produção concluída no campo Status da ordem.
    3. Clique em Salvar.
    4. Clique em Sim quando a mensagem "Nenhuma hora lançada. Continuar?” for exibida.
    5. Clique em Sim quando a mensagem “Confirmar automaticamente o recebimento ao ativar a linha de entrada da ordem de depósito?” for exibida.
    6. Verifique se o Status da ordem foi atualizado para Concluído.
  14. Revise a transação de estoque gerada para o item produzido na guia Transações de estoque da sessão Item – Transações de estoque de depósito (whinr1510m000).
    Nota

    Com a conclusão da ordem de produção, a produção do item é concluída e baixada da ordem de produção.

  15. Na sessão Ordem de venda (tdsls4100m900), revise sua ordem de venda.
    1. Selecione a linha da ordem de venda na guia Linhas de ordem.
    2. No menu Específico, clique em Status. A sessão Status da linha de ordem de venda (tdss4534s000) é exibida.
  16. Na sessão Status da linha de ordem de venda (tdss4534s000):
    1. Verifique se a atividade Gerar ordens de produção foi executada.
    2. Clique em Executar para liberar a ordem de venda para Armazenamento.
  17. Na sessão Ordem de venda (tdsls4100m900), clique em Monitor de linhas. A sessão Monitor de linhas de ordem de venda (tdsls4510m000) é exibida.
    1. Verifique se a ordem de depósito é exibida no campo Objeto rastreado.
    2. Clique em Objeto em aberto. A sessão Visão geral do status da linha de saída (whinh2129m000) será exibida.
    3. Verifique se todas as atividades de saída foram executadas automaticamente.
  18. Verifique se o número de remessa foi atualizado no campo Número do documento para a atividade Liberar ordem de venda para Armazenamento na sessão Status da linha da ordem de venda (tdsls4534s000).
  19. Na sessão Status da linha da ordem de venda (tdsls4534s000), clique em Executar para liberar a ordem de venda para Faturamento.