Devolução real de nota fiscal ao fornecedor

Para processar a nota fiscal de devolução real que deve ser enviada ao fornecedor, execute estes passos:

  1. Na sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000):
    1. Selecione sua ordem de compra de devolução no terceiro segmento do campo Documento de origem.
    2. Clique em Aplicar filtro.
    3. Verifique se o Tipo de origem está definido como Devolução de compra para a linha faturável da ordem de compra de devolução na guia Linhas faturáveis > Geral.
    4. Selecione a linha faturável na guia Linhas faturáveis > Geral.
    5. No menu Específico, clique em Compor fatura. O Status da linha de fatura será atualizado para Pronto para envio.
    6. Selecione a linha da fatura na guia Ordem de faturamento.
    7. No menu Específico, clique em Enviar para o fiscal. O status da linha de fatura é atualizado para Enviado ao sistema externo e o número de referência fiscal gerado é atualizado no campo Referência fiscal na guia Nota fiscal.
  2. Na sessão Faturamento (btsli2100m000), clique no botão Ir para detalhes do documento da fatura associado ao número de referência fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
    1. Verifique se o Tipo de nota fiscal de faturamento está definido como Retorno real para terceiros na seção Dados do documento.
      Nota

      Verifique se o preço unitário cobrado na fatura é o valor do preço de custo do item.

    2. Clique no botão Ir para detalhes da linha da fatura na guia Linhas. A sessão Linhas – Detalhes (btsli2101m900) será exibida.
  3. Vincule o recebimento original e o valor da devolução na guia Retorno de terceiros.
  4. Verifique o saldo de terceiros atualizado na sessão Relação de faturamento por projeto (btfdc1120m000).
  5. Verifique se o documento de fatura fiscal está selecionado na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  6. No menu Específico, clique em Processar para imprimir a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
    1. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções.
    2. Clique em Continuar. O relatório de Notas fiscais transferidas será gerado e o status da fatura será atualizado para Impresso.
  7. Verifique se o documento de fatura fiscal está selecionado na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  8. No menu Específico, clique em Processar devolução de NFe para processar a devolução da NFe. A sessão Processar devolução de NFe (btnfe8220m000) será exibida.
  9. Na sessão Processar devolução de NFe (btnfe8220m000):
    1. Revise os dados.
    2. Clique em Processar. O relatório de Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado
  10. Verifique se sua fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  11. No menu Específico, clique em Integrações financeiras. A sessão Integrações financeiras (btsli2100m910) é exibida.
  12. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Lançado na seção Referência fiscal.
  13. Revise a transação de estoque gerada para o item produzido na guia Transações de estoque da sessão Item – Transações de estoque de depósito (whinr1510m000).