Recebimento de uma nota de fatura

Para receber a nota de fatura:

  1. Selecione a linha de pagamento parcelado na guia Pagamentos parcelados do fornecedor na sessão Console de pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5520m200) e clique em Ações > Criar fatura brasileira.
    Nota

    Esse processo gera uma fatura de recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).

  2. Selecione a linha da fatura de recebimento na guia Recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000) e clique em Ações > Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento para vincular à nota fiscal.
    Nota

    Verifique se o Tipo de nota fiscal de recebimento é Fatura de operação triangular para a linha da fatura de recebimento na guia Recebimento.

  3. Verifique se a caixa de seleção Vinculado está marcada e se o campo Usuário está atualizado com o ID de login do usuário para a linha da fatura de recebimento.
  4. Verifique se a linha da fatura de recebimento está selecionada e clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
  5. Especifique os dados necessários nos campos Data de emissão, Nota fiscal, Série e o Tipo de documento e clique em Vincular. O processo será concluído e o documento de recebimento fiscal será gerado com o número de referência fiscal.
  6. Acesse a sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ir para detalhes do documento de recebimento fiscal. A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
  7. Verifique se o código do tipo de nota fiscal é Fatura de operação triangular na seção Documento.
  8. Clique em Ir para detalhes relacionados à linha de recebimento na guia Linhas de recebimento. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
  9. Revise os detalhes de imposto da linha da fatura de recebimento na guia Linhas de recebimento – Impostos.
  10. Verifique se uma programação de pagamento foi definida para a fatura de recebimento porque essa é uma nota de fatura e está exibida na guia Parcelas de recebimento.
  11. Verifique se o documento de recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ações > Aprovar/integrar para aprovar a fatura e integrá-la à ordem de compra.
  12. Clique em Sim quando a mensagem “Confirmar aprovação e/ou integração da referência fiscal?” for exibida.
  13. Verifique se o documento de recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ações > Integrações financeiras. A sessão Integrações financeiras (btrec2100m910) é exibida.
  14. Verifique se a caixa de seleção Contabilizado está marcada para o documento de recebimento fiscal.