Estorno de remessa simbólica de fatura eletrônica

Se o Status da fatura for maior que Impresso e for necessário cancelá-la, será necessária uma solicitação de estorno no mecanismo de imposto.

Para estornar uma remessa simbólica de fatura eletrônica:

  1. Selecione a fatura eletrônica com o Status da fatura maior que Impresso na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Gerar solicitação de cancelamento/inutilização de NFe. A sessão Gerar solicitação de cancelamento/inutilização de NFe (btnfe1206m000) será exibida.
  2. Verifique se a referência fiscal é exibida no campo Referência fiscal e selecione o motivo da inutilização/cancelamento no campo Código de motivo e clique em Processar. O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado.
    Nota

    A devolução é realizada automaticamente, a solicitação não é necessária.

  3. Verifique se o Status da NFe foi atualizado para a solicitação de estorno e se o Status do envio de NFe foi atualizado para Cancelado.
    Nota

    Quando os campos Status da NFe e Status do envio de NFe forem atualizados após o cancelamento, execute o estorno no Mecanismo de imposto.

  4. Selecione o documento de fatura na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Estornar. A sessão Estornar faturamento (btsli2200m000) será exibida.
  5. Verifique se a referência fiscal é exibida no campo Referência fiscal e clique em Estornar. O Status da fatura será atualizado para Estornado.
  6. Verifique se o saldo da compra triangular foi atualizado no campo Quantidade de remessa simbólica da sessão Quantidades de ordem de recebimento (btfdc0150m500).