Recebimento de nota de remessa

Para receber a nota de remessa, execute as atividades da linha de ordem da ordem de compra criada para o item comprado triangular.

  1. Selecione a linha de ordem de compra na guia Linhas de ordem na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de compra (tdpur4534m000) será exibida.
  2. Clique em Executar para a atividade Liberar ordem de compra para armazenamento.
  3. Clique em Executar para a atividade Aguardando recebimentos – Depósito. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
  4. Selecione Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será exibida.
  5. Selecione a linha de recebimento na guia Linhas > Recebimento e clique em Ações > Criar fatura brasileira para enviar a linha de recebimento para o mecanismo de imposto.
    Nota

    Esse processo gera uma fatura de recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).

  6. Selecione a linha de fatura de recebimento na guia Recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000) e clique em Ações > Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento para vincular à nota fiscal.
    Nota

    Verifique se o Tipo de nota fiscal de recebimento é Fatura de operação triangular para a linha da fatura de recebimento na guia Recebimento.

  7. Verifique se a caixa de seleção Vinculado está marcada e se o campo Usuário está atualizado com o ID de login do usuário para a linha da fatura de recebimento.
  8. Verifique se a linha da fatura de recebimento está selecionada e clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
  9. Especifique os dados necessários nos campos Data de emissão, Nota fiscal, Série e o Tipo de documento e clique em Vincular. O processo será concluído e o documento de recebimento fiscal será gerado com o número de referência fiscal.
  10. Acesse a sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ir para detalhes do documento de recebimento fiscal. A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
  11. Verifique os dados nos campos Código do tipo de nota fiscal e Tipo de nota fiscal de recebimento na seção Documento.
  12. Especifique o parceiro de negócios da nota de fatura no campo Fatura da nota fiscal do parceiro de negócios da seção Informações diversas na guia Diversos.
  13. Clique em Ir para detalhes relacionados à linha de recebimento na guia Linhas de recebimento. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
  14. Revise os detalhes de imposto da linha da fatura de recebimento na guia Linhas de recebimento – Impostos.
  15. Verifique se o documento de recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ações > Aprovar/integrar para aprovar a fatura e integrá-la à ordem de compra
  16. Clique em Sim quando a mensagem “Confirmar aprovação e/ou integração da referência fiscal?” for exibida.
    Nota

    A aprovação da fatura de recebimento libera o estoque físico e atualiza os dados de terceiros.

  17. Verifique se os dados de terceiros foram atualizados na sessão Quantidades de ordem de recebimento (btfdc0150m500).