Emissão da fatura de remessa simbólica

A aprovação do recebimento da nota de fatura gera uma linha de documento na sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000) para emitir a fatura de remessa simbólica.

Para emitir a fatura de remessa simbólica:

  1. Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione a ordem de compra no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
    Nota

    A linha faturável do item é exibida com o Tipo de origem de Devolução de mercadorias (simbólica) e com Status da linha de fatura Em espera.

  2. Selecione a linha faturável do item na guia Linhas faturáveis > Geral e clique em Ações > Compor fatura. O Status da linha de fatura será atualizado para Pronto para envio.
  3. Selecione a linha da fatura na guia Ordem de faturamento e clique em Ações > Enviar para o fiscal para gerar a fatura. O Status da linha de faturamento será atualizado para Enviado ao sistema externo.
  4. Verifique se a fatura foi gerada e se o número de referência fiscal relacionada está atualizado no campo Referência fiscal na guia Nota fiscal.
  5. Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ir para detalhes do documento de fatura fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
  6. Verifique se o tipo de nota fiscal de faturamento é Remessa simbólica - operação triangular e se a caixa de seleção Referência relacionada está marcada na seção Dados do documento.
  7. Verifique se o número da nota fiscal da nota de fatura foi atualizado no campo Referência fiscal relacionada na guia Linhas.
  8. Verifique se os dados de terceiros da ordem de recebimento foram atualizados no campo Quantidade de remessa simbólica da sessão Quantidades de ordem de recebimento (btfdc0150m500).
  9. Verifique se o documento da fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para imprimir a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  10. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada e clique em Continuar. O relatório de Notas fiscais transferidas será gerado. O Status da fatura é atualizado para Impresso.
  11. Verifique se o documento da fatura está selecionado na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe para processar a devolução da fatura eletrônica. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
  12. Revise os dados e clique em Processar. O relatório de Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado e a fatura será integrada.