Criação de uma ordem de venda de devolução

Para recuperar o estoque na devolução, crie uma ordem de venda de devolução manualmente.

  1. Acesse a sessão Console de entrega de ordem de venda (tdsls4601m200) e clique em Novo. A sessão Ordem de venda (tdsls4100m900) será exibida.
  2. Selecione o parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios da seção PN cliente e pressione Tab.
    Nota

    O Infor LN preenche os dados para o parceiro de negócios selecionado.

  3. Selecione o tipo de ordem de venda para estorno EST (estorno) no campo Tipo de ordem.
  4. Selecione Referências > Detalhes de ordem de venda. A sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) é exibida.
  5. Especifique os detalhes da ordem original na seção Devoluções e o motivo da devolução no campo Motivo da devolução e clique em Salvar.
  6. Selecione Ações > Copiar do documento original para copiar as linhas de ordem da ordem de venda original. A sessão Linhas de fatura de ordem de venda (tdsls4106m100) é aberta.
  7. Verifique se a linha de ordem foi adicionada à guia Linhas de ordem da sessão Ordem de venda (tdsls4100m900).
  8. Clique no botão Aprovar para aprovar a ordem de venda e executar as atividades da linha de ordem.
  9. Selecione a primeira linha de ordem na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000) será exibida.
  10. Revise as atividades da linha de ordem e clique em Executar para liberar a ordem de venda para Armazenamento.
  11. Selecione Referências > Exibir Monitor de linhas na sessão Ordem de venda (tdsls4100m900). A sessão Linhas de ordem de venda - Monitor (tdsls4510m000) será exibida.
  12. Verifique se a ordem de venda é exibida no campo Objeto rastreado e clique em Objeto em aberto. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será aberta.
  13. Selecione Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será aberta.
  14. Selecione a linha de recebimento na guia Linhas > Recebimento e clique em Confirmar para realizar o recebimento físico sem criar uma nota fiscal.
  15. Verifique se o recebimento de depósito foi atualizado no campo Número do documento da sessão Status da linha da ordem de venda (tdsls4534s000).
  16. Clique em Executar para liberar a linha da ordem de venda para Faturamento.
  17. Acesse a sessão Faturamento (cisli3600m000), selecione a ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
  18. Selecione a linha faturável da ordem de venda na guia Linhas faturáveis e clique em Ações Compor fatura. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
  19. Selecione as linhas de fatura da ordem de venda na guia Ações e clique em Actions > Enviar para faturamento externo. O Status da fatura é atualizado automaticamente para Enviado ao sistema externo.