Estorno da fatura eletrônica

Se for necessário cancelar uma fatura com status maior que Impresso, crie uma solicitação de estorno da fatura no mecanismo de imposto.

Para criar e processar o estorno de uma fatura eletrônica:

  1. Selecione a fatura fiscal com o Status da fatura Lançado na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica Gerar solicitação de cancelamento/inutilização de NFe. A sessão Gerar solicitação de cancelamento/inutilização de NFe (btnfe1206m000) é exibida.
  2. Verifique se a referência fiscal é exibida no campo Referência fiscal, especifique o motivo do estorno da fatura no campo Código de motivo e clique em Processar. A solicitação será gerada para o estorno da fatura.
  3. Verifique se o Status da NFe foi atualizado para Estornar solicitação e se o Status do envio de NFe foi atualizado para Não aplicável na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  4. Verifique se a fatura fiscal está selecionada e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica Processar para solicitar autorização de devolução para cancelamento. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
  5. Revise os dados e clique em Processar. O relatório de Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado, indicando o ID de NFe.
  6. Verifique se o Status do envio de NFe foi atualizado para Cancelado para a fatura fiscal na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  7. Verifique se a fatura fiscal está selecionada e clique em Ações > Estornar. A sessão Estornar faturamento (btsli2200m000) será exibida.
  8. Revise os dados e clique em Estornar. O estorno da fatura fiscal será processado. O Status da fatura será atualizado para Estornado.
  9. Repita os passos 1 a 8 para a fatura de remessa triangular.
  10. Verifique se os dados da fatura e o saldo de terceiros relacionados foram atualizados na sessão Contr. de saldo fat./exped. de linhas de ordem de faturam. (btfdc0560m000).