Emissão da fatura de venda

Para emitir a fatura das linhas de programação de venda:

  1. Acesse a sessão Faturamento 360 (cisli3600m000), selecione sua programação de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
  2. Selecione a linha faturável da programação de venda na guia Linhas faturáveis e clique em Ações > Compor fatura.
  3. Clique em Sim quando a mensagem “A fatura será composta com base nas linhas faturáveis selecionadas. Continuar?” for exibida. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
  4. Selecione a linha da fatura na guia Faturas > Dados da fatura e clique em Ações > Enviar para faturamento externo. O Status da fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
  5. Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione a programação de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
  6. Verifique se a referência fiscal foi gerada e atualizada no campo Referência fiscal na guia Nota fiscal.
  7. Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ir para detalhes da fatura gerada para o número de Referência fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
  8. Revise os dados na seção Dados do documento na guia Geral.
  9. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para imprimir a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  10. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O relatório de Notas fiscais transferidas será gerado.
  11. Clique em OK quando a mensagem “1 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 0 nota(s) fiscal(is) lançada(s)” for exibida.
  12. Clique em Fechar na sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100). O Status da fatura será atualizado para Impresso na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  13. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe para solicitar a devolução da fatura eletrônica do SEFAZ. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
  14. Revise os dados e clique em Processar. O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado.
  15. Clique em Fechar na sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100). O Status da NFe é atualizado para Processado e o Status do envio de NFe é atualizado para Autorizado na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  16. Verifique se sua fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para lançar e integrar a fatura no mecanismo de imposto. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  17. Verifique se a caixa de seleção Lançar está marcada na seção Opções e clique em Continuar.
  18. Clique em Fechar na sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100). O Status da fatura é atualizado para Lançado na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  19. Verifique se sua fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Integração financeira. A sessão Integração financeira (btsli2100m910) será exibida.
  20. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Lançado e se os lançamentos relacionados foram atualizados na guia Lançamentos contábeis.
  21. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Aprovado pelo sistema externo na sessão Faturamento 360 (cisli3600m000).
  22. Selecione a linha da fatura na guia Faturas > Dados da fatura e clique em Processo direto para gerar o documento em contas a receber (ACR) e as entradas relacionadas.
  23. Verifique se o documento de ACR gerado exibe o número da fatura
  24. Verifique se o número do lote relacionado é exibido na coluna Número do lote do relatório Lotes de lançamento criados que foi gerado.
  25. Acesse a sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000), selecione o parceiro de negócios e clique em Faturas em aberto na seção Documento. A sessão Faturas em aberto do parceiro de negócios faturado (tfacr2520m000) será exibida.
  26. Revise a transação da fatura em aberto gerada para o parceiro de negócios.
  27. Selecione a fatura em aberto gerada para o parceiro de negócios na guia Geral e clique em Referências > Transações GL. A sessão Histórico de documento - Linhas de transação (tfgld0618m200) será exibida.
  28. Revise as transações não finalizadas relacionadas ao documento na guia Linhas de transação não finalizadas.
    Nota

    Verifique se a receita de vendas foi dividida e duas transações foram geradas (uma proveniente da própria receita de vendas e a segunda relacionada ao valor de IPI, além do valor total da fatura).

  29. Repita os passos 1 a 28 para as outras linhas da programação de venda, se aplicável.