Criar uma ordem de venda de devolução do cliente

Para criar uma ordem de venda de devolução do cliente:

  1. Acesse a sessão Console de entrega de ordem de venda (tdsls4601m200) e clique em Novo. A sessão Ordem de venda (tdsls4100m900) será exibida.
  2. Selecione o Parceiro de negócios cliente e pressione a tecla Tab.
    Nota

    O Infor LN preenche os dados relacionados ao parceiro de negócios selecionado.

  3. Selecione Tipo de ordem de devolução de venda no campo Tipo de ordem, departamento de vendas e série da ordem na seção Controle e clique em Salvar.
  4. Selecione Referências > Detalhes de ordem de venda. A sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) será exibida.
  5. Verifique se o Tipo de documento original é Remessa, especifique os detalhes da ordem do documento original e o motivo da devolução no campo Motivo da devolução e clique em Salvar.
  6. Selecione Ações > Copiar do documento original. A sessão Linhas de faturas de ordem de venda (tdsls4106m100) será exibida.
  7. Selecione a linha de ordem da ordem de venda original e clique em Salvar alterações e sair. O relatório Comentários durante a cópia da ordem de venda é gerado e a linha de ordem é adicionada à ordem de venda de devolução.
  8. Clique no botão Aprovar na sessão Ordem de venda (tdsls4100m900) para aprovar a ordem de venda e executar as atividades da linha de ordem.
  9. Selecione a linha de ordem na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000) será aberta.
  10. Clique em Executar para liberar a ordem de venda para Armazenamento.
  11. Selecione Referências > Exibir > Monitor de linhas. A sessão Linhas de ordem de venda - Monitor (tdsls4510m000) será exibida.
  12. Verifique se a ordem de venda é exibida no campo Objeto rastreado e clique em Objeto em aberto. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
  13. Selecione Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será exibida.
  14. Selecione Ações > Criar fatura brasileira no cabeçalho do recebimento de depósito.
  15. Clique em OK quando a mensagem “fatura(s) brasileira(s) criada(s) para a linha de recebimento” for exibida.
    Nota

    Essa opção cria uma fatura de recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).