Geração de nota de crédito

Para gerar uma nota de crédito para a ordem de venda de devolução:

  1. Acesse a sessão Ordem de venda (tdsls4100m900), selecione a linha de ordem de devolução na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000) será exibida.
  2. Clique em Executar para liberar a ordem de venda para faturamento.
  3. Selecione Referências > Exibir > Faturamento 360 na sessão Ordem de venda (tdsls4100m900). A sessão Faturamento 360 (cisli3600m000) é exibida.
  4. Verifique se sua ordem de venda está selecionada no terceiro segmento do campo Documento de origem e se a linha faturável relacionada é exibida na guia Linhas faturáveis.
  5. Selecione a linha faturável da ordem de venda de devolução na guia Linhas faturáveis e clique em Ações > Compor fatura.
  6. Clique em Sim quando a mensagem “A fatura será composta com base nas linhas faturáveis selecionadas. Continuar?” for exibida. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
  7. Selecione a linha da fatura na guia Faturas > Dados da fatura e clique em Ações Enviar para faturamento externo. O Status da fatura é atualizado automaticamente para Aprovado pelo sistema externo.
  8. Verifique se a linha da fatura está selecionada na guia Faturas > Dados da fatura e clique em Processo direto.
  9. Verifique o número do documento da nota de crédito e o número do lote no relatório Lotes de lançamento criados gerado.
    Nota

    O parceiro de negócios pode gerar o documento de contas a pagar (ACP) manualmente caso a nota de crédito seja necessária.