Emissão de fatura de venda

Para criar uma fatura para sua ordem de venda:

  1. Acesse a sessão Faturamento 360 (cisli3600m000), especifique o número da ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
  2. Selecione a linha faturável da ordem de venda e clique em Ações > Compor fatura. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
  3. Selecione a linha de fatura na guia Faturas e clique em Ações > Enviar para faturamento externo. O Status da fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
  4. Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), especifique o número da ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
  5. Verifique se a referência fiscal gerada da ordem de venda foi atualizada no campo Referência fiscal e se o Tipo de nota fiscal é Venda com ordem na guia Nota fiscal.
  6. Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ir para detalhes da fatura com o número de Referência fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
  7. Verifique se Venda com ordem é exibida no campo Tipo de nota fiscal de saída da seção Dados do documento do cabeçalho da fatura.
  8. Selecione a fatura na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar. A sessão Imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) é exibida.
  9. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada e clique em Continuar para imprimir a fatura. O Relatório de notas fiscais transferidas é impresso e o Status da fatura é atualizado para Impresso.
  10. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe. A sessão Processar devolução de NFe (btnfe8220m000) será exibida.
  11. Revise os dados e clique em Processar. A devolução de NFe é processada, o relatório Nota fiscal eletrônica autorizada é impresso e a fatura é integrada à ordem.
  12. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Aprovado pelo sistema externo na guia Faturas da sessão Faturamento 360 (cisli3600m000).
  13. Selecione a fatura e clique em Processo direto para gerar o documento em contas a receber (ACR) e criar as entradas.
  14. Revise os documentos gerados nas contas a receber (ACR).
  15. Clique em Executar para processar a ordem de venda na sessão Status da linha da ordem de venda (tdsls4534s000). A sessão Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000) é exibida.
  16. Clique em Processar para fechar a ordem de venda.
  17. Verifique se a atividade Processar ordens de venda entregues foi executada e se o Status da ordem de venda é Fechado.
    Nota

    A ordem de venda precisa ser fechada para executar os processos relacionados ao faturamento retroativo.