Emitir a fatura de remessa para conserto

Para emitir a fatura de remessa para conserto, execute estes passos:

  1. Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione a ordem de depósito no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
  2. Selecione a linha faturável da ordem de transferência de depósito na guia Linhas faturáveis > Geral e clique em Ações > Compor fatura.
  3. Clique em Sim quando a mensagem “A fatura será composta com base nas linhas faturáveis selecionadas. Continuar?” for exibida. O Status da linha de fatura será atualizado para Pronto para envio.
  4. Selecione a linha de faturamento na guia Ordem de faturamento e clique emAções > Enviar ao sistema externo. O Status da linha de fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
  5. Verifique se a referência fiscal gerada foi atualizada no campo Referência fiscal na guia Nota fiscal.
  6. Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ir para detalhes da fatura da referência fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
  7. Verifique se o Tipo de nota fiscal de faturamento é Remessa para terceiro na seção Dados do documento.
    Nota

    Essa é uma fatura de remessa para conserto. O LN não gera a programação de pagamento e essa remessa pode ser definida usando a configuração fiscal do mecanismo de imposto.

  8. Clique em Ir para detalhes da linha da fatura na guia Linhas. A sessão Linhas – Detalhes (btsli2101m900) será exibida.
  9. Verifique se a caixa de seleção Gerar parcelas não está marcada na guia Contabilidade.
  10. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para imprimir fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  11. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em Continuar.
  12. Clique em OK quando a mensagem “1 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 0 nota(s) fiscal(is) lançada(s)” for exibida e o relatório Notas fiscais transferidas for gerado.
  13. Clique em Fechar na sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100).
  14. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Impresso e o Status da NFe foi atualizado para Não aplicável.
  15. Verifique se a impressão da fatura atualiza o saldo de terceiros na sessão Relação de recebimento por faturamento (btfdc1110m000).
  16. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe para solicitar a devolução da fatura eletrônica. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btsli8220m000) será exibida.
  17. Revise os dados e clique em Processar. O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado.
  18. Verifique se o Status da NFe foi atualizado para Processado e o Status do envio de NFe foi atualizado para Autorizado para a fatura na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  19. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para lançar e integrar a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  20. Verifique se a caixa de seleção Lançar está marcada na seção Opções e clique em Continuar.
  21. Clique em OK quando for exibida a mensagem “0 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 1 nota(s) fiscal(is) lançada(s)”.
  22. Clique em Fechar na sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100).
  23. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Lançado para sua fatura na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  24. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Integração financeira. A sessão Integração financeira (btsli2200m100) é exibida.
  25. Selecione a linha da ordem de entrada na guia Linhas de entrada da sessão Ordem de armazenamento (whinh2100m100) e clique em Referências > Visão geral de status. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
  26. Revise as atividades da linha da ordem de entrada e clique em Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) é exibida.
  27. Selecione a linha de recebimento na guia Linhas > Recebimento e clique em Confirmar para receber o material no depósito de terceiros.
  28. Verifique se as atividades de entrada são executadas na sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000).
  29. Selecione Referências > Estoque > Transações na sessão Ordem de armazenamento (whin2100m100). A sessão Item - Depósito - Transações de estoque (whinr1510m000) é exibida.
  30. Verifique a transação gerada para o item e o depósito na guia Transações de estoque.