Ordem de venda de devolução

Para recuperar o estoque na devolução, crie uma ordem de venda de devolução manualmente.

  1. Acesse a sessão Console de entrega de ordem de venda (tdsls4601m200) e clique em Novo. A sessão Ordem de venda (tdsls4100m900) será exibida.
  2. Selecione o parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios e pressione a tecla Tab.
    Nota

    O Infor LN preenche os dados relacionados ao parceiro de negócios selecionado.

  3. Selecione o tipo de ordem de venda para estorno EST (estorno) no campo Tipo de ordem.
  4. Selecione Referências > Detalhes de ordem de venda. A sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) será exibida.
  5. Especifique os detalhes da ordem original na seção Devoluções e o motivo da devolução no campo Motivo da devolução.
  6. Selecione Ações > Copiar do documento original para copiar as linhas de ordem da ordem original.
  7. Crie uma linha de ordem para os custos (frete, despesas etc.) manualmente na guia Linhas de ordem da sessão Ordem de venda (tdsls4100m900).
  8. Clique em Aprovar para aprovar a ordem de venda e executar as atividades da linha de ordem.
  9. Selecione a primeira linha de ordem na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000) será exibida.
  10. Revise as atividades da linha de ordem e clique em Executar para liberar a ordem de venda para Armazenamento.
  11. Selecione Referências > Exibir > Monitor de linhas na sessão Ordem de venda (tdsls4100m900). A sessão Linhas de ordem de venda - Monitor (tdsls4510m000) será exibida.
  12. Verifique se a ordem de venda é exibida no campo Objeto rastreado e clique em Objeto em aberto. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
  13. Selecione Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será exibida.
  14. Selecione a linha de recebimento na guia Linhas > Recebimento e clique em Confirmar.
  15. Verifique se o recebimento de depósito foi atualizado no campo Número do documento da sessão Status da linha da ordem de venda (tdsls4534s000).
  16. Clique em Executar para liberar a linha da ordem de venda para Faturamento.
  17. Selecione a segunda linha da ordem para o item de despesa na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000) será exibida.
  18. Clique em Executar para realizar entregas de vendas da linha de frete. A sessão Entregas de vendas (tdsls4101m200) é exibida.
  19. Selecione a linha de entrega de venda e clique em Confirmar.
  20. Clique em Executar na sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000) para liberar a segunda linha de ordem de venda para Faturamento.
  21. Selecione as linhas faturáveis da ordem de venda na guia Linhas faturáveis da sessão Faturamento (cisli3600m000) e clique em Ações > Compor fatura. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
  22. Selecione as linhas de fatura da ordem de venda na guia Ações e clique em Ações > Enviar para faturamento externo. O Status da fatura é atualizado automaticamente para Aprovado pelo sistema externo.