Geração de nota de crédito

Para gerar uma nota de crédito para a ordem de venda de devolução:

  1. Selecione a linha de fatura (com Status da fatura Aprovado pelo sistema externo) na guia Faturas > Dados da fatura da sessão Faturamento 360 (cisli3600m000) e clique em Processo direto.
  2. Verifique a nota de crédito gerada e o Número do lote exibido no relatório Lotes de lançamento criados.
  3. Acesse a sessão Seleção global de lotes para finalização (tfgld1210m000), selecione o número do lote no campo Lote e clique em Finalizar.
  4. Revise os relatórios de lançamento gerados da fatura.