Emissão da nota fiscal de remessa simples

Para emitir a nota fiscal de remessa simples, as atividades da linha de ordem da ordem de venda (com parcelas) devem ser executadas. Para executar as atividades da linha de ordem, execute estes passos:

  1. Selecione a linha de ordem da ordem de venda (com parcelas) na guia Linhas de ordem na sessão Ordem de venda (tdsls4100m900) e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000) será exibida.
  2. Verifique se a ordem de venda foi liberada automaticamente para faturamento e uma nova linha faturável foi adicionada à guia Linhas faturáveis na sessão Faturamento 360 (cisli3600m000).
  3. Selecione a segunda linha faturável da ordem de venda e clique em Ações > Compor fatura. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
  4. Selecione a segunda linha de fatura da ordem de venda em Faturas > Dados da fatura e clique em Ações > Enviar para o fiscal. O Status da fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
  5. Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000) e verifique o número de referência gerado para a nota fiscal com um Tipo de nota fiscal Simples remessa de venda entrega futura.
  6. Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em ir para detalhes da nota fiscal com uma referência da nota fiscal de remessa simples. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
  7. Verifique se o Tipo de nota fiscal de faturamento é Remessa simples do recebimento de vendas futuro na seção Dados do documento.
  8. Verifique se a fatura de remessa inclui uma referência fiscal relacionada que é atualizada no campo Referência fiscal relacionada na guia Linhas.
  9. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para imprimir a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  10. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O relatório de Notas fiscais transferidas será gerado.
  11. Clique em OK quando for solicitado com a mensagem “1 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 0 nota(s) fiscal(is) lançada(s)”.
  12. Clique em Fechar na sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100).
  13. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para lançar e integrar a fatura no mecanismo de imposto. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  14. Verifique se a caixa de seleção Lançar está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O relatório de Notas fiscais transferidas será gerado.
  15. Clique em OK quando a mensagem “0 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 1 nota(s) fiscal(is) lançada(s)” for exibida.
  16. Clique em Fechar na sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100).
  17. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Lançado e clique em Ações > Integração financeira. A sessão Integração financeira (btsli2100m910) será exibida.
  18. Revise as transações geradas na guia Lançamentos contábeis.
  19. Acesse a sessão Faturamento 360 (cisli3600m000) e verifique se o Status da fatura foi atualizado para Aprovado pelo sistema externo.
  20. Selecione a linha da fatura na guia Faturas > Dados da fatura e clique em Processo direto. O Status da fatura será atualizado para Lançado.
    Nota

    A programação de pagamento não está definida para a fatura relacionada à venda futura de remessa simples e pode ser definida usando a configuração fiscal do mecanismo de imposto.

  21. Revise os relatórios gerados incluindo o relatório Lotes de lançamento criados.
  22. Verifique se a receita e o CPV de vendas relacionados foram atualizados na sessão Transações de integração (tfgld4582m000).