Estorno da fatura eletrônica

Se o Status da fatura for maior que Impresso e precisar ser cancelado, a solicitação deverá ser criada para estorno no mecanismo de imposto.

Para estornar uma fatura eletrônica:

  1. Acesse a sessão Faturamento 360 (btsli2100m000), selecione a fatura com Status da fatura Lançado e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Gerar solicitação de cancelamento/inutilização de NFe. A sessão Gerar solicitação de cancelamento/inutilização de NFe (btnfe1206m000) será exibida.
  2. Verifique se a referência fiscal da fatura é exibida no campo Referência fiscal, especifique o código do motivo do estorno no campo Código de motivo e clique em Processar.
  3. Verifique se o Status da NFe foi atualizado para Estornar solicitação e o Status do envio de NFe foi atualizado para Não aplicável na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  4. Verifique se a fatura está selecionada e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe para solicitar a autorização de devolução por cancelamento. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
  5. Revise os dados e clique em Processar. O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada é gerado com um ID de NFe e a devolução por cancelamento é autorizada. O Status do envio de NFe será atualizado para Cancelado.
  6. Verifique se a fatura está selecionada e clique em Ações > Estornar para finalizar o processo de estorno da nota fiscal no mecanismo de imposto. A sessão Estornar faturamento (btsli2200m000) será exibida.
  7. Revise os dados e clique em Estornar. O processo será concluído e o Status da fatura será atualizado para Estornado.
  8. Repita os passos 1 a 7 para a nota fiscal de faturamento simples. Esse é um processo único e gera duas faturas.
  9. Verifique se o saldo foi atualizado na sessão Contr. de saldo fat./exped. de linhas de ordem de faturam. (btfdc0560m000) que gerencia o controle de terceiros.