Criar uma ordem de compra

Para criar uma ordem de compra com inspeções:

  1. Acesse a sessão Console de entrega de ordem de compra (tdpur4601m200) e clique em Novo. A sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) será exibida.
  2. Selecione o parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios e pressione a tecla Tab.
    Nota

    O Infor LN preenche os dados padrão para o parceiro de negócios selecionado no cabeçalho da ordem de compra.

  3. Selecione o tipo de ordem de compra normal P08 (OC automática) no campo Tipo de ordem.
  4. Selecione o departamento de compras no campo Departamento de compras.
  5. Selecione o item comprado (com inspeções) no campo Item na guia Linhas de ordem e especifique a quantidade no campo Quantidade solicitada.
    Nota

    Verifique se o preço padrão do item foi atualizado no campo Preço.

  6. Clique em Ir para detalhes da linha de ordem na guia Linhas de ordem. A sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) será exibida.
  7. Verifique se a caixa de seleção Inspeção está marcada na guia Recebimento.
  8. Clique em Aprovar para aprovar a ordem de compra e executar as atividades da linha de ordem.
  9. Verifique se a linha da ordem de compra está selecionada na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de compra (tdpur4534m000) será exibida.
  10. Revise as atividades da linha de ordem de compra e verifique se a linha de ordem foi automaticamente liberada para o Armazenamento.
  11. Clique em Executar. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
  12. Revise as atividades de entrada da linha da ordem de compra e clique em Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) é exibida.
  13. Selecione a linha de recebimento na guia Linhas > Recebimento e clique em Ações > Criar fatura brasileira para enviar a linha de recebimento para o mecanismo de imposto. Esse processo gera a fatura de recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
  14. Selecione a ordem de compra na guia Linhas na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000) e clique em Ações > Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento para conciliar com a nota fiscal. A caixa de seleção Vinculado será marcada e o campo Usuário será atualizado.
  15. Verifique se a linha de recebimento está selecionada e clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
  16. Especifique os dados necessários nos campos Data de emissão, Nota fiscal e Série e clique em Vincular. O documento é gerado com um número de referência fiscal.
  17. Clique em Ir para detalhes do documento de recebimento fiscal na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000). A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
  18. Verifique se a compra com pedido é exibida no campo Tipo de nota fiscal de recebimento na seção Documento da guia Geral.
  19. Verifique se o documento de recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimentos fiscais (btrec2100m000) e clique em Ações > Aprovar/integrar. A nota fiscal é aprovada e a ordem de compra é integrada à fatura.
    Nota

    Essa fatura inclui os impostos de IPI que afetam o valor total do produto. O aplicativo gera e processa automaticamente dados para as variações de custo na sessão Variações de imposto de ordem de recebimento (lpbra1143m000). A aprovação da fatura também confirma o recebimento de depósito.

  20. Verifique se a guia Conta contábil inclui duas linhas em que a conta contábil de uma linha é atualizada pelo esquema de mapeamento e a conta da outra linha é atualizada usando Ações > Atualizar conta contábil.
  21. Verifique se o documento financeiro adequado foi gerado para corrigir variações de imposto e está atualizado no campo Documento na guia Detalhes de lançamento.
    Nota

    A aprovação das liberações de fatura libera o estoque físico, mas como a inspeção precisa ser realizada para o item, o estoque está bloqueado no depósito de recebimento até a inspeção ser processada.

  22. Verifique se o estoque do item foi atualizado no campo Bloqueado no depósito de recebimento da sessão Estoque por ponto de estoque (whinr1540m000).
  23. Revise as entradas geradas na sessão Transações de integração (tfgld4582m000) que são usadas para fins de reconciliação.
  24. Selecione a linha de recebimento na guia Linhas Recebimento da sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) e clique em Ações > Inspeção > Rejeitar para rejeitar a inspeção. A janela Inspeções de depósito – Rejeitar é exibida.
  25. Selecione o motivo da rejeição no campo Motivo da rejeição e clique em OK.
    Nota

    Após a inspeção ser rejeitada, o item é colocado em quarentena no depósito de recebimento.

  26. Acesse a sessão Visão geral do estoque em quarentena (whwmd2171m000) e clique em ir para detalhes da linha de estoque em quarentena do item. A sessão Estoque em quarentena (whwmd2671m000) é exibida.
  27. Clique em Ir para detalhes da linha de disposição na guia Disposição. A sessão Disposição (whwmd2272m200) é exibida.
  28. Selecione a ação de disposição para o item no campo Disposição da seção Disposição.
  29. Selecione o motivo da disposição no campo Motivo da seção Disposição.
  30. Selecione a série de devolução ao fornecedor no campo Série da seção Geração de ordem.
  31. Selecione o tipo de ordem de devolução ao fornecedor para gerar a ordem de devolução no campo Tipo de ordem da seção Geração de ordem e clique em Salvar. A ordem de compra de devolução é criada para a disposição de estoque em quarentena selecionada.