Conciliação de ordem de compra
Execute o processo de conciliação relacionado à ordem de compra manualmente e atualize o valor do documento incluindo os impostos aplicáveis.
- Clique em na guia Tipos de transação na sessão Transações (tfgld1101m000) e selecione API no campo Tipo de transação.
- Clique em do tipo de transação API. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será aberta.
- Selecione Fatura relacionada a ordens de compra no campo Tipo de fatura.
- Selecione a ordem de compra original no campo Ordem e pressione Tab. O aplicativo preenche os dados nos outros campos do cabeçalho da fatura.
- Revise ou especifique o valor no campo Valor na seção Valores e clique em .
- 6 Selecione . A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
- Selecione a linha da ordem de compra e clique em .
- Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Conciliado e o Valor não atribuído foi atualizado na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
- Especifique os lançamentos relacionados a impostos na guia Custos adicionais e verifique se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00.
- Clique em para aprovar a fatura de compra e concluir o processo de conciliação. O Status da fatura será atualizado para Aprovado.
- Verifique se a conciliação de fatura foi concluída e o MAUC [BRL] (por depósito) foi atualizado na sessão Transações de recebimento de estoque (whina1512m000).
- Verifique se as variações relacionadas às correções de impostos da ordem foram atualizadas na sessão Variações de estoque (whina1516m000).