Conciliação da ordem de compra

  1. Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
  2. Selecione API no campo Tipo de transação.
  3. Clique no botão Ir para detalhes do tipo de transação API. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
  4. Selecione Fatura relacionada a ordens de compra no campo Tipo de fatura.
  5. Selecione a ordem de compra de importação no campo Ordem.
  6. Pressione Tab. O aplicativo preenche os dados nos outros campos do cabeçalho da fatura.
  7. Revise ou especifique o valor no campo Valor da seção Valores.
  8. Clique em Salvar.
  9. Selecione Ações > Conciliação > Conciliar ordem. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
  10. Selecione a linha da ordem de compra e clique em Conciliar ordens selecionadas.
  11. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Conciliado, e se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00 na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
  12. Clique em Aprovar para processar a fatura de compra e concluir o processo de conciliação. O Status da fatura será atualizado para Aprovado.
  13. Verifique se a conciliação de fatura foi concluída e o MAUC [BRL] (por depósito) foi atualizado na sessão Transações de recebimento de estoque (whina1512m000).
  14. Verifique se as variações relacionadas às correções de impostos da ordem foram atualizadas na sessão Variações de estoque (whina1516m000).