Processamento da ordem de venda

Para realizar as atividades restantes da linha de ordem de venda e processar a ordem de venda, execute estas etapas:

  1. Selecione a linha de ordem na guia Linhas de ordem na sessão Ordem de venda (tdsls4100m900) e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000) será exibida.
  2. Verifique se as atividades Gerar aviso de ordem de compra para ordem de venda e Liberar ordens de venda para faturamento foram executadas automaticamente.
  3. Acesse a sessão Faturamento 360 (cisli3600m000), selecione sua ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
  4. Selecione a linha faturável na guia Linhas faturáveis e clique em Ações > Compor fatura. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
  5. Selecione a linha de fatura na guia Faturas e clique em Ações > Enviar para faturamento externo. O Status da fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
  6. Acesse a sessão Notas fiscais (lpbra3600m000), selecione sua ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro para exibir o número de referência fiscal exibido no campo Referência fiscal na guia Nota fiscal.
  7. Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m0900) e clique no botão Ir para detalhes da sua fatura com o número de Referência fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
  8. Revise os dados da nota fiscal nos campos Código do tipo de nota fiscal e Tipo de nota fiscal de faturamento na seção Dados do documento do cabeçalho da fatura
  9. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  10. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O Status da fatura será atualizado para Impresso na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  11. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Doc. fiscal eletrônico > Processar devolução de NFe. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será aberta.
  12. Revise os dados e clique em Processar. O Status da NFe e o Status do envio de NFe da fatura serão atualizados, e a fatura será integrada no mecanismo de imposto.
  13. Verifique se a fatura está selecionada e clique em Ações > Integração financeira. A sessão Integração financeira (btsli2100m910) será exibida.
  14. Revise os dados de lançamento na guia Lançamentos contábeis
  15. Depois da integração da fatura no mecanismo de imposto, o Status da fatura será atualizado para Aprovado pelo sistema externo na guia Faturas da sessão Faturamento (cisli3600m000).
  16. Selecione a linha da fatura na guia Faturas e clique em Processo direto para gerar os documentos financeiros.
  17. Revise os documentos financeiros gerados no relatório de Lotes de lançamento criados.
  18. Revise as transações relacionadas à receita de vendas e CPV gerados na sessão Transações de integração (tfgld4582m000).