Gerar nota de crédito

  1. Acesse a sessão Transações (tfgld1101m000), clique em Novo na guia Tipos de transação e selecione APC (com a Categoria de transação de Notas de crédito de compra e a Subcategoria de transação de Notas de crédito) no campo Tipo de transação.
  2. Clique no botão Ir para detalhes para tipo de transação APC. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será aberta.
  3. Selecione Fatura de custo no campo Tipo de fatura, já que a criação da ordem de devolução não é aplicável.
  4. Selecione o parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios na seção Geral e especifique o valor da nota de crédito no campo Valor na seção Valores.
  5. Especifique os registros de lançamento na guia Custos adicionais e verifique se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00.
  6. Clique em Salvar.
    Nota

    Se o documento de contas a pagar não for liquidado em Finanças, o documento poderá ser vinculado à nota de crédito gerada pelo processo de devolução.

  7. Clique em Novo na guia Tipos de transação na sessão Transações (tfgld1101m000) e selecione APA (com a Categoria de transação de Correções de compra e a Subcategoria de transação de Atribuir notas de crédito) no campo Tipo de transação.
  8. Clique no botão Ir para detalhes do tipo de transação APA. A janela Atribuir notas de crédito a faturas - Pesquisar será aberta.
  9. Selecione o Parceiro de negócios, Tipo de transação, a nota de crédito no campo Documento e clique em OK. A sessão Atribuir notas de crédito a faturas (tfacp2120m000) será aberta com as notas de crédito geradas para seu parceiro de negócios.
    Nota

    Continue com o processo de atribuição de notas de crédito.