Estorno da nota fiscal de faturamento

  1. Selecione sua fatura fiscal com o Status da fatura maior que o Impresso na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Doc. fiscal eletrônico > Gerar solicitação de cancelamento/inutilização de NFe. A sessão Gerar solicitação de cancelamento/inutilização de NFe (btnfe1206m000) será aberta.
  2. Especifique o motivo do estorno da fatura no campo Código de motivo e clique em Processar. A solicitação será gerada para o estorno da fatura.
  3. Verifique se o Status da NFe foi atualizado para Estornar solicitação e se o Status do envio de NFe foi atualizado para Não aplicável na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  4. Verifique se a fatura fiscal foi selecionada e clique em Ações > Doc fiscal eletrônico > Processar devolução de NFe. A sessão Processar devolução de NFe (btnfe8220m000) será aberta.
  5. Revise os dados e clique em Processar. A solicitação de devolução de NFe será autorizada.
  6. Revise e feche o relatório Nota fiscal eletrônica autorizada.
  7. Verifique se o Status do envio de NFe foi atualizado para Cancelado para sua fatura fiscal na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  8. Verifique se a fatura fiscal está selecionada e clique em Ações > Estorno. A sessão Estornar faturamento (btsli2200m000) será aberta.
  9. Revise os dados e clique em Estornar. O estorno da fatura fiscal será processado.
  10. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Estornado.