Emitir a fatura de remessa consignada

Para emitir a fatura de remessa consignada:

  1. Acesse a sessão Documentos fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione sua ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
  2. Selecione a linha faturável da ordem de venda nas Linhas faturáveis > Geral e clique em Ações > Compor fatura.
  3. Clique em Sim quando a mensagem “A fatura será composta com base nas linhas faturáveis selecionadas. Continuar?” for exibida. O Status da linha de fatura será atualizado para Pronto para envio.
  4. Selecione a linha da fatura na guia Ordem de faturamento e clique em Ações Enviar ao sistema externo. O Status da linha de fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
  5. Verifique se o documento de fatura foi gerado e se o número de referência fiscal relacionada está atualizado no campo Referência fiscal na guia Nota fiscal.
  6. Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ir para detalhes do seu documento de fatura. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
  7. Verifique se o Tipo de nota fiscal de faturamento é Remessa consignada na seção Dados do documento.
  8. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para imprimir fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  9. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O Relatório de notas fiscais transferidas será gerado.
  10. Clique em OK quando a mensagem “1 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 0 nota(s) fiscal(is) lançada(s)” for exibida.
  11. Clique em Fechar na sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100).
  12. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Impresso e se o Status da NFe foi atualizado para Transmitidas na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  13. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe para processar a devolução de fatura eletrônica. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
  14. Revise os dados e clique em Processar. O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado.
  15. Clique em Fechar na sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000).
  16. Verifique se o Status da NFe foi atualizado para Processado e o Status do envio de NFe foi atualizado para Autorizado para a fatura na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  17. Verifique se os dados relacionados à fatura foram atualizados na sessão Relação de recebimento por faturamento (btfdc1110m000) que controla os dados do histórico de terceiros.
  18. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para imprimir a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  19. Marque a caixa de seleção Lançar na seção Opções e clique em Continuar para lançar a fatura e integrá-la à ordem.
  20. Clique em OK quando a mensagem “0 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 1 nota(s) fiscal(is) lançada(s)” for exibida.
  21. Clique em Fechar na sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100). O Status da fatura será atualizado para Lançado.
  22. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Integração financeira. A sessão Integração financeira (btsli2100m910) será exibida.
  23. Verifique se a fatura foi integrada e se os lançamentos relacionados foram atualizados na guia Lançamentos contábeis.
    Nota

    Como essa fatura não passa pelo faturamento padrão, as contabilizações devem ser geradas manualmente usando um tipo de transação da categoria de lançamentos contábeis.

  24. Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000) e selecione GLD (com uma Categoria de transação de Lançamentos contábeis e uma Subcategoria de transação de Diário de moeda da transação) no campo Tipo de transação.
  25. Clique em Ir para detalhes do tipo de transação GLD. A sessão Documentos do comprovante de lançamento (tfgld0618m000) será exibida.
  26. Clique em Novo na guia Transações para criar as transações manualmente com as contas contábeis para impostos de ICMS e IPI.
  27. Selecione a linha de transação de GLD na guia Tipos de transação e clique em Finalizar.
  28. Revise os relatórios de lançamento gerados para o lote das transações de lançamento.