Geração de nota de crédito

Para gerar uma nota de crédito para a ordem de venda de devolução:

  1. Selecione a linha de fatura (com Status da fatura como Aprovado pelo sistema externo) nas Faturas > Dados da fatura na sessão Faturamento 360 (cisli3600m000) e clique em Processo direto.
  2. Verifique a nota de crédito gerada exibida no relatório Lotes de lançamento criados.
  3. Acesse a sessão Seleção global de lotes para finalização (tfgld1210m000), selecione o número do lote no campo Lote e clique em Finalizar.
  4. Revise os relatórios de lançamento gerados da fatura.
  5. Crie uma ordem de venda de devolução para estornar a ordem de venda relacionada ao aviso de remessa.
  6. Selecione o tipo de ordem de venda para estorno EST (estorno) no campo Tipo de ordem.
  7. Selecione Referências > Detalhes de ordem de venda. A sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) será exibida.
  8. Especifique os detalhes da ordem original, o motivo da devolução no campo Motivo da devolução da seção Devoluções e clique em Salvar.
  9. Selecione Ações > Copiar de documento original para copiar as linhas de ordem da ordem original relacionada ao aviso de remessa. A sessão Linhas de faturas de ordem de venda (tdsls4106m100) será exibida.
  10. Selecione a linha de ordem da ordem de venda original e clique em Salvar alterações e sair. O relatório Comentários durante a cópia da ordem de venda será exibido.
  11. Verifique se a linha de ordem foi adicionada à guia Linhas de ordem na sessão Ordem de venda (tdsls4100m900).
    Nota

    Como o Pagamento é Pagar mediante uso para a linha de ordem da ordem de venda original relacionada à fatura de remessa, Nenhum pagamento será selecionado no campo Pagamento da ordem de devolução.

  12. Clique em Aprovar para aprovar a ordem de venda e executar as atividades da linha de ordem.
  13. Selecione a linha de ordem na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000) será exibida.
  14. Revise as atividades da linha de ordem e clique em Executar para liberar a ordem de venda para Armazenamento.
  15. Selecione Referências > Exibir > Monitor de linhas na sessão Ordem de venda (tdsls4100m900). A sessão Linhas de ordem de venda - Monitor (tdsls4510m000) será exibida.
  16. Verifique se a ordem de venda é exibida no campo Objeto rastreado e clique em Objeto em aberto. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
  17. Selecione Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será exibida.
  18. Selecione a linha de recebimento em Linhas > Recebimento e clique em Confirmar.
    Nota

    O recebimento físico é realizado sem criar uma nota fiscal.

  19. Verifique se o número de recebimento do depósito foi atualizado no campo Número do documento da atividade Liberar ordens de venda para armazenamento na sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000).
  20. Clique em Executar para liberar a linha da ordem de venda para Faturamento.
  21. Acesse a sessão Faturamento 360 (cisli3600m000), selecione a linha faturável da ordem de venda na guia Linhas faturáveis e clique em Ações > Compor fatura. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
  22. Selecione a linha da fatura em Faturas > Dados da fatura e clique em Ações Enviar para faturamento externo. O Status da fatura é atualizado automaticamente para Aprovado pelo sistema externo.
  23. Selecione a linha de fatura (com Status da fatura Aprovado pelo sistema externo) na guia Faturas > Dados da fatura da sessão Faturamento 360 (cisli3600m000) e clique em Processo direto.
  24. Verifique a nota de crédito gerada exibida no relatório de Lotes de lançamento criados.
  25. Acesse a sessão Seleção global de lotes para finalização (tfgld1210m000), selecione o número do lote no campo Lote e clique em Finalizar.
  26. Revise os relatórios de lançamento gerados da fatura.