Receber a fatura para entrega de consignação

Para receber a fatura para entrega de consignação:

  1. Acesse a sessão Console de entrega de ordem de compra (tdpur4601m200) e clique em Novo. A sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) será exibida.
  2. Crie uma ordem de compra usando a sessão Ordem de compra (tdpu4100m900) com uma linha de ordem para a qual Pagar mediante uso está selecionada no campo Pagamento.
  3. Aprove a ordem de compra, execute as atividades da linha de ordem e envie ao mecanismo de imposto.
  4. Execute o processo de recebimento físico usando Ações > Criar fatura brasileira na sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000). Esse processo permite a geração da fatura de recebimento em consignação na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
  5. Selecione uma linha de fatura na guia Recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000) e clique em Ações > Confirmar linha.
  6. Selecione Ações > Linha de recebimento da linha na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000). A sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec2100s000) será exibida.
  7. Especifique os dados necessários da nota de recebimento de consignação na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec2100s000) e clique em Vincular. A programação de pagamento não está definida para a fatura gerada, porque o Pagamento é Pagar mediante uso para a linha da ordem de compra.
  8. Aprovar e integrar a fatura. Isso libera o estoque físico e gera os lançamentos na sessão Transações de integração (tfgld4582m000) para fins de reconciliação.
    Nota

    Essa fatura teve incidência de ICMS e IPI recuperados, que afeta o custo do produto. Na aprovação da fatura, os dados relacionados à recuperação de imposto serão gerados na sessão Variações de imposto de ordem de recebimento (lpbra1143m000).

  9. Na guia Conta contábil da sessão Variações de imposto de ordem de recebimento (lpbra1143m000), os dados serão atualizados a partir do esquema de mapeamento e a outra conta será atualizada usando a opção Atualizar conta contábil de imposto no menu Ações.
  10. Revise as variações processadas automaticamente na sessão Variações de estoque (whina1516m000). Como o material é de terceiros, o MAUC é 0,00.