Fatura de compra em consignação de recebimento

Depois da baixa da fatura de devolução simbólica, o Infor LN permite receber a fatura de compra em consignação para realizar o pagamento ao consignador dos itens consignados e sinalizados por meio da baixa da fatura de devolução simbólica.

Para receber a fatura de compra em consignação:

  1. Concilie as linhas de recebimento com a fatura de compra para processar a fatura de compra em consignação usando a sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
  2. Selecione a linha de recebimento na guia Recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000) e clique em Ações > Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento para vincular à nota fiscal.
  3. Verifique se a caixa de seleção Vinculado está marcada e o ID de login do usuário está atualizado no campo Usuário.
  4. Verifique se a linha de recebimento está selecionada e clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
  5. Especifique os dados fiscais necessários e clique em Vincular para vincular a linha de recebimento e o processo para gerar a nota fiscal. O documento de fatura é gerado com um número de referência fiscal.
  6. Acesse a sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ir para detalhes para o documento de recebimento fiscal com a Referência fiscal. A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
  7. Verifique se o Tipo de documento de recebimento fiscal é Compra consignada na seção Documento da guia Geral.
  8. Clique em Ir para detalhes para a linha de recebimento fiscal na guia Linhas de recebimento na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900). A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
  9. Revise os dados do controle de terceiros na guia Retorno de terceiros, que são realizados automaticamente.
  10. Revise os dados de recebimento na guia Parcelas de recebimento na sessão Linhas de recebimento - Detalhes (btrec2101m900).
    Nota

    Isso indica que a programação de pagamento está definida para a fatura.

  11. Verifique se o recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ações > Aprovar/integrar para aprovar a fatura com a programação de pagamento e integrar no mecanismo de imposto.
  12. Revise o número dos documentos financeiros gerados na sessão Recebimentos fiscais (lpbra1145m000) e confirme a realização da conciliação.