Baixar fatura de devolução real ao fornecedor

Para baixar a fatura de devolução real ao fornecedor, execute estes passos:

  1. Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione a ordem de compra no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
  2. Verifique se o Tipo de origem é Devolução de mercadorias ao fornecedor para a linha faturável da ordem na guia Linhas faturáveis > Geral.
  3. Selecione a linha faturável da ordem de compra na guia Linhas faturáveis > Geral e clique em Ações > Compor fatura. O Status da linha de fatura será atualizado para Pronto para envio.
  4. Selecione a linha de faturamento na guia Ordem de faturamento e clique em Ações > Enviar para sistema externo. O Status da linha de fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
  5. Verifique se o número de referência fiscal gerado foi atualizado no campo Referência fiscal na guia Nota fiscal.
  6. Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ir para detalhes em sua fatura. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
  7. Verifique se o Tipo de nota fiscal de faturamento é o Retorno real para terceiros na seção Dados do documento na guia Geral.
    Nota

    O preço unitário cobrado para a fatura é o custo do item.

  8. Clique em Ir para detalhes da linha da fatura na guia Linhas. A sessão Linhas – Detalhes (btsli2101m900) será exibida.
  9. Selecione o recebimento original no campo Referência fiscal relacionada e o valor a ser devolvido na guia Retorno de terceiros.
  10. Verifique se o saldo de terceiros é atualizado na sessão Relação de faturamento por recebimento (btfdc1120m000).
  11. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para imprimir fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  12. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O relatório de Notas fiscais transferidas será gerado e o Status da fatura será atualizado para Impresso.
  13. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota de fatura eletrônica > Processar devolução de NFe para processar a devolução de fatura eletrônica. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
  14. Revise os dados e clique em Processar. O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado.
  15. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para lançar e integrar a fatura. A sessão Criar/Imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  16. Verifique se a caixa de seleção Lançar está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O Status da fatura será atualizado para Lançado.
  17. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Integração financeira. A sessão Integração financeira (btsli2100m910) será exibida.
  18. Verifique se o Status da fatura é Lançado, e se os lançamentos relacionados foram atualizados na guia Lançamentos contábeis.
    Nota

    A origem da transação não inclui contas a pagar. Assim, os ajustes não são necessários em Finanças.

  19. Verifique se as transações de estoque do item e do depósito serão atualizadas na sessão Item - Depósito - Transações de estoque (whinr1510m000).