Ordens de compra
É possível criar e modificar ordens de compra para comprar mercadorias. Por exemplo, se você ficar sem estoque, é possível realizar o procedimento de ordem de compra para reabastecer o estoque. Também é possível usar o procedimento de ordem de compra para comprar, por exemplo, serviços. Depois da confirmação, uma ordem de compra é uma obrigação legal de fornecer itens de acordo com determinados termos e condições, incluindo preços e descontos específicos.
Após o processamento de uma ordem, as informações são usadas por diferentes departamentos na companhia, como planejamento, produção, distribuição, financeiro, compras e marketing.
Procedimento de ordem de compra
O procedimento de ordem de compra normal inclui criação, aprovação, impressão, liberação para armazenamento, recebimento, faturamento e processamento de ordens de compra.Agrupamento de ordens de compra
Para reduzir o número de ordens de compra e obter os melhores preços e descontos disponíveis, é possível agrupar ordens de compra. O agrupamento permite reunir em uma única ordem de compra várias ordens de compra originadas de diferentes fontes.Campos de informações adicionais
Os campos de informações adicionais podem ser usados para especificar mais informações sobre ordens de compra. Esses campos são usados em todo o processo. Por exemplo, no contrato do projeto, na ordem de compra, na ordem de armazém e no processo de recebimento no Warehousing.Entrega direta
Em uma ordem de venda ou de serviço, é possível indicar se você deseja que as mercadorias vendidas sejam entregues diretamente. No caso de uma entrega direta, uma ordem de venda ou de serviço resulta em uma ordem de compra. Como o parceiro de negócios fornecedor entrega as mercadorias diretamente ao parceiro de negócios cliente, o Warehousing não está envolvido.Ordens de cross-dock
Para cumprir uma ordem de venda existente para a qual não há estoque disponível, é possível transferir mercadorias de entrada imediatamente do local de recebimento para o local de preparação para baixa. Para iniciar esse processo, é necessário gerar uma ordem de cross-dock.Ordens de compra para subcontratação
Em Procurement, é possível criar vários documentos de compra para subcontratação. Para iniciar o processo de subcontratação, sempre é necessária uma ordem de compra. As ordens de compra podem ser criadas para estes tipos de subcontratação: subcontratação da operação, subcontratação do item, subcontratação não planejada e subcontratação de serviço.Materiais fornecidos pelo cliente
Para realizar o call-off dos materiais fornecidos pelo cliente necessários para uma ordem de produção produzir um item do cliente, podem ser usadas ordens de compra do tipo Materiais fornecidos pelo cliente.Ordens de reposição de compra
Se for feito um recebimento final para uma linha de (detalhe de) ordem de compra e apenas parte das mercadorias ou nenhuma delas for recebida, será criada uma ordem de reposição. As ordens de reposição podem ser confirmadas manual ou automaticamente.Impressão de lembretes
É possível imprimir lembretes para informar aos parceiros de negócios sobre ordens de compra não entregues.Impressão de reclamações
Ocasionalmente, durante o processo de recebimento, a quantidade recebida não corresponde à quantidade na nota de despacho. Se os fornecedores enviarem menos que o apresentado nas notas de despacho, é possível imprimir notas de reclamação.Ordens de devolução de compra
Uma ordem de devolução é uma ordem de compra em que as expedições devolvidas são relatadas. Uma ordem de devolução pode conter somente valores negativos. Com uma ordem de devolução de compra, é possível devolver as unidades de estoque ou as mercadorias rejeitadas ao fornecedor. Em geral, essas mercadorias são rejeitadas durante a inspeção.Alteração de preços ou descontos após o recebimento ou o consumo
É possível alterar preços ou descontos para ordens de compra após o recebimento ou o consumo.Impressão de faturas de compra
É possível imprimir faturas de compra para comparar os dados no sistema com os dados (faturas) obtidos do parceiro de negócios fornecedor.Histórico de ordens de compra
É possível usar o histórico de ordem de compra para rastrear criações e modificações a ordens de compra. É possível manter determinadas informações após a ordem de compra original ter sido removida.Consignação
Você pode usar estoque consignado, no qual a propriedade e o armazenamento de estoque são administrados por diferentes partes, e selecionar entre uma configuração de consignação básica ou estendida.Pagamentos parcelados do fornecedor
Os pagamentos parcelados do fornecedor permitem aos clientes pagar os fornecedores antes ou depois de as mercadorias pedidas serem de fato recebidas para uma ordem de compra. Os pagamentos são distribuídos em um período de tempo e os valores devem ser pagos ao fornecedor em datas específicas. O fluxo de fatura do item de ordem de compra é separado do fluxo de mercadorias.Integração de aquisição e frete
O Freight é o pacote que gestiona as necessidades de transporte. Se o Procurement for responsável pelo transporte das mercadorias e, consequentemente, precisar coletar as mercadorias de um fornecedor, será possível gerar uma ordem de frete usando a ordem de compra.Integração de aquisição e serviço
Com o Reparo em oficina e o Serviço de campo, é possível manter, reparar ou atualizar peças. Há uma integração disponível entre Service e Procurement para comprar peças ou subcontratar a manutenção, o reparo ou a atualização.Etapas de preço
É possível vincular uma etapa de preço a uma linha de ordem de compra. A definição de bloqueio que é vinculada à etapa de preço determina a fase em que é preciso bloquear a ordem de compra ou exibir uma mensagem de sinalização.Informações sobre preço do material
É possível vincular informações sobre preço do material a uma linha da ordem de compra. Dessa forma, o preço (da linha do documento) na linha de ordem de compra inclui o preço do material.Conformidade de importação para ordens de compra
Se a conformidade comercial global for aplicável para documentos de importação, as ordens de compra serão validadas para garantir que as informações de conformidade de importação sejam válidas e que as licenças necessárias estejam disponíveis.Procedimento da carta de crédito de importação
Se o pagamento precisar ser feito por meio de uma carta de crédito (L/C), uma carta de crédito de compra de importação ou doméstica precisará ser vinculada a uma ordem de compra ou linha da ordem de compra.Bloqueio de ordens de compra
Se o bloqueio de ordens estiver ativado, será possível bloquear ordens de compra e linhas de ordem de compra. Consequentemente, o procedimento de ordem não poderá continuar até o bloqueio ser liberado.Rastreamento de projeto
Para identificar custos, demanda e fornecimento para um projeto, é possível rastrear os custos do projeto para linhas de ordem de compra.Solicitações de alteração
É possível usar solicitações de alteração para atualizar ordens de compra de maneira controlada após a aprovação inicial ou a impressão delas. Se essa funcionalidade se aplicar a ordens de compra, será necessária uma solicitação de alteração para atualizar a ordem de compra e seus dados relacionados.Cópia de ordens de compra
É possível copiar ordens de compra existentes para novas usando as ordens reais ou o histórico de ordens.