Crédito e refaturamento

Toda a fatura será estornada e as seguintes linhas faturáveis serão geradas:

• Para cada fatura, uma nota de crédito é processada automaticamente.
• Para cada linha da fatura, uma nova linha faturável.

Esse comando está disponível somente se as seguintes condições forem atendidas:

• O status da fatura é Lançado.
• A fatura ainda não foi paga.
• A fatura não está relacionada a parcelas ou a requisições de recebimento adiantado.
• A fatura não é uma fatura de autofaturamento.
• A fatura não é uma fatura interna.
• O cenário de faturamento da fatura original é Todos os cenários.

• O tipo de origem não é nenhum dos seguintes:

  • Reclamação do cliente
  • Abatimento
  • Nota de débito/crédito
  • Ordem de compra
  • Ordem PCS
  • Ordem de armazém

• O tipo de documento não é nenhum dos seguintes:

  • Requisição de recebimento adiantado
  • Recebimento após o pagamento
  • Nota de crédito
• Nenhuma das linhas da fatura está relacionada a uma Fatura de juros.

• A ordem da fatura ainda não foi fechada:

  • Para contratos, o projeto pode ainda não estar fechado.
  • Para Sales, a ordem de venda pode ainda não ter sido processada (ordens entregues por processo).
  • Para Service, a ordem de serviço pode ainda não estar fechada.
• O período no qual a data da fatura correspondente à fatura original ocorre ainda está em aberto.

• Você está autorizado a fazer alterações.

  (Permitir alterar dados de faturamento selecionado na sessão Perfis de usuário de faturamento (cisli0110m000).)