Faturas de vendas manuais

Para criar uma fatura de venda manual:

1. Na sessão Faturamento 360 (cisli3600m000), no menu adequado, clique em Criar fatura de venda manual. A sessão Fatura de venda manual (cisli2620m000) é iniciada.
2. Nas guias Comum e Financeiro, especifique os dados necessários para criar o cabeçalho de fatura de vendas manual.
3. Para criar as linhas da fatura, na guia Linhas, clique em Novo.
4. Especifique os dados da fatura.
5. Se desejar, clique no botão Texto para adicionar um texto de detalhe à linha da fatura. Para obter detalhes, consulte Como imprimir textos em faturas.
6. Salve os dados na sessão Fatura de venda manual (cisli2620m000).

A fatura de vendas manual recém-criada terá o status Bloqueado.

Para processar faturas de venda manuais:

• Processamento direto Para processar diretamente uma fatura de vendas manual, é necessário especificar os modelos de lote de faturamento padrão e as opções de faturamento na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

  1. Na sessão Faturas de venda manual (cisli2520m000), selecione as faturas que você quer processar.
  2. No menu adequado, selecione Processamento direto.

     Sem solicitar a confirmação, o LN processa automaticamente a fatura. O LN executa estas ações:

     • Altera o status para Confirmado.
     • Compõe a fatura.
     • Imprime a fatura de acordo com o complemento do modelo padrão para vendas manuais no dispositivo definido para processamento direto na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
     • lança os valores da fatura
     • Altera o status para Lançado.

• Processamento manualPara processar manualmente uma fatura de venda manual:

  1. A fatura de vendas manual recém-criada terá o status Bloqueado. Para alterar o status para Confirmado, execute uma das seguintes ações:

     • Na sessão Confirmação global de linhas faturáveis (cisli2219m000), marque a caixa de seleção Faturas de vendas manuais e clique em Confirmar. O LN altera o status de todas as faturas manuais que possuem o status Bloqueado para Confirmado.
     • Na sessão de visão geral Linhas de faturas de vendas manuais (cisli2125m000), selecione a linha de dados de faturamento e clique em Confirmar no menu adequado.
  2. Crie e processe um lote de faturamento para a fatura de venda manual conforme descrito em Procedimento de faturamento.

Alienação de ativos fixosPara criar e processar uma fatura de venda manual para ativos fixos liquidados:

1. Na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000), especifique a conta e as dimensões padrão Alienação de ativos.

   Especifique uma conta contábil cujo campo Integração de ativo fixo na sessão Plano de contas (tfgld0508m000) é Alienação.

2. Na sessão Linhas de faturas de vendas manuais (cisli2125m000), marque a caixa de seleção Alienação de ativos e depois selecione o ativo.

   O LN usa a conta de Alienação de ativos padrão da sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

3. Lance a fatura.

   O LN gera um lote.

4. Para definir o status do ativo como Alienado, finalize o lote em Financials.