Satélites de linha faturável (cisli8112m000)

A companhia de origem.

O tipo do documento de origem.

O tipo da ordem.

Este campo pode ter os seguintes valores

• Ordem venda de manutenção
• Ordem PCS
• Ordem de compra
• Abatimentos
• Ordem/programação de venda
• Chamado de serviço
• Ordem de serviço
• Ordem de armazém

A origem dos dados de faturamento.

O número do documento de origem.

O número de linha dos dados da ordem.

O número de sequência de faturamento atribuído à linha faturável. Valor padrão: 1

Determina quais dados serão exibidos.

Este campo pode ter os seguintes valores:

• CDV
• Linhas de componente
• Rastreamento de custo
• Notas de entrega
• Distribuição de fundos
• Fatura relacionada
• Dados da fatura de imposto
• Dados exclusivamente fiscais

O primeiro número disponível dentro de uma série. Ao criar ordens, e assim por diante, esse número é oferecido por padrão. A série permite agrupar ordens do mesmo tipo atribuindo números de ordem iniciando com os mesmos números.

Componente de custo

Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação dos custos.

Componentes de custo possuem as seguintes funções:

• Dividir o custo padrão de um item, preço de venda ou preço de avaliação.
• criar uma comparação entre os custos de ordem de produção estimados e os custos de ordem de produção reais
• calcular as variações de produção
• visualizar a distribuição dos custos sobre vários componentes de custo no módulo Contabilidade de custos.

Os componentes de custo podem ser dos seguintes tipos:

• Custos operacionais
• Custos de material
• Sobretaxa
• Custos gerais
• Não aplicável

Nota

Se você usar o Controle de montagem (ASC), não poderá usar os componentes de custo do tipo Custos gerais.

Valor de custo de venda

O valor do custo de mercadorias vendidas na moeda local.

Nota de entrega

Um documento de transporte que fornece informações sobre uma consignação contida em um caminhão (ou outro veículo) e se refere a uma ordem ou conjunto de ordens para um consignado em um endereço de entrega. Se a carga do caminhão contiver expedições para vários parceiros de negócios, a carga inclui mais de uma nota de entrega. As informações em uma nota de entrega incluem a data e o endereço de entrega, o nome do cliente, o conteúdo da consignação e assim por diante. Na Itália, uma nota de entrega é um documento legalmente exigido, onde costumava ser chamado de BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Atualmente, é chamada de DDT (Documento di Trasporto). Em Portugal e na Espanha, as notas de entrega também são usadas, mas não possuem o mesmo status legal que na Itália.

Custos incorridos na cotação.

Expedição de componente

A expedição da linha do componente de venda a ser faturado.

Linha de Expedição de componente

A linha de expedição da linha do componente de venda a ser faturado.

Receb. de compon.

O recebimento da linha do componente de venda a ser faturado.

Linha de receb. de compon.

A linha de recebimento da linha do componente de venda a ser faturado.

Item

O item a ser faturado.

Qtde entregue (unid. estoque)

A quantidade das mercadorias a serem entregues na unidade de estoque.

Unid. de estoque

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

Qtde entregue (unid. ordem)

A quantidade das mercadorias a serem entregues na unidade da ordem.

Unidade da ordem

A unidade da quantidade solicitada.

Fatura de conversão

O fator usado para converter a quantidade na unidade da ordem para a quantidade na unidade do estoque.

Data de entrega

A data em que as mercadorias ou serviços são entregues.

Na linha faturável (status Bloqueado), é possível alterar a data de entrega para todas as origens.

A data de entrega influencia o seguinte:

• Taxa, se o Determinador de taxa estiver definido como Data de entrega.
• Data do imposto, se essa data estiver definida como Data de entrega na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
• Ano e período, se Período fiscal de derivação ou Período de imposto de derivação estiver definido como Data de entrega na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

Condição de entrega

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

Ponto de Transbordo

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Lote

Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias.

Número de série

A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante.

Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas.

Rota

A rota usada para entregar as mercadorias.

Transportadora/PSL

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

Texto do componente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto para o componente.

Texto de item

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto para o item.

Projeto

O código do projeto.

Elemento

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Atividade

/baanerp/tp/glossary/glossary#000005

Cenário de relação

O cenário que se aplica à transação.

Nota

Será possível definir este campo como Manual se a linha for vinculada manualmente. Do contrário, será utilizado o valor padrão.

Valores permitidos

Devolução

Fatura substituta

Imposto em fatura separada

Correção de parcela

Manual

Fatura proforma

Fatura alfandegária

Fatura de consignação

Abatimento

Não aplicável

Fatura de juros

Nota crédito

Nota de débito

Reclamação do cliente

Reclamação do fornecedor

Liquidação

Alteração de preço

Número da fatura relacionada

A companhia financeira, o tipo da transação e o número do documento dos quais a fatura relacionada foi originada.

Linha da fatura relacionada

O número da linha de fatura relacionada.

Valor da fatura relacionada

O valor da fatura relacionada.

Valor da fatura relacionada

A moeda em que o valor da fatura é expresso.

Fatura original

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura relacionada é considerada a fatura original.

Nota

• Só é possível marcar esta caixa de seleção:
  • para a fatura vinculada manualmente
  • se a linha da fatura relacionada está preenchida
  • Se o parceiro de negócios faturado, o país do imposto, o código do imposto e a moeda especificados para a fatura de linha faturável forem iguais aos da fatura vinculada manualmente.
• Só é possível marcar uma fatura relacionada como a fatura original.
• Se esta caixa de seleção estiver marcada, a linha faturável será considerada uma correção da fatura original.
• Só é possível alterar esta caixa de seleção para a linha faturável com o Status de fatura definido como Aguardando na sessão Linhas faturáveis (cisli8110m000).

Número de Sequência

O número de sequência da linha gerada.

Valor do imposto

O valor do imposto na moeda da fatura.

Detalhes do imposto

País do imposto

O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.

Código de imposto

Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.

Código de motivo

Uma descrição definida pelo usuário que é baseada em uma transação e seu tipo. Os códigos de motivo ajudam na seleção de dados para consulta e geração de relatório.

Taxa de câmbio

Taxa de câmbio da fatura de imposto

Câmbio do imposto

A moeda a ser usada.

Valor padrão

• A moeda da fatura de imposto usada anteriormente para o mesmo número de ordem ou contrato.
• A moeda local da companhia financeira.

Tipo de taxa de câmbio

É possível fazer um dos seguintes:

• Especificar o tipo da taxa de câmbio e a data da taxa, sendo que a taxa de câmbio será recuperada da tabela Taxas de câmbio.
• Inserir a taxa manualmente no campo Taxa de câmbio do imposto.

Data da taxa

As taxas de câmbio válidas nessa data se aplicam à linha da fatura.

Determinador de taxa

O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.

Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.

Taxa de câmbio do imposto

Se você não especificar o tipo da taxa de câmbio e a data da taxa, insira a taxa entre a moeda da fatura líquida e a moeda do imposto.

Taxa de câmbio do imposto

A taxa calculada.

Taxas de câmbio locais

Data da taxa

A data da taxa na moeda local.

Determinador de taxa

O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.

Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.

Valores

Moeda da fatura líquida

Valor da transação

Insira o valor de base do imposto na moeda do imposto. Esse valor será usado para calcular o valor do imposto durante o faturamento.

Moeda da fatura de imposto

Valor tributável

O valor líquido da ordem ou da fatura na moeda da fatura.

Moeda local

O valor líquido da ordem ou o valor líquido da fatura na moeda local.