Linhas a serem impressas (cisli3110m100)

Utilize essa sessão para exibir as linhas da fatura agregadas a serem impressas na fatura. O LN agrega as linhas de fatura com base no valor especificado na caixa de grupo Agregar da sessão Métodos de faturamento (tcmcs0555m000).

Número da fatura

A companhia financeira em que a fatura existe.

Tipo de transação

A série e o tipo de transação usados para gerar os números de documento das faturas. O ERP LN gera os números de documentos de fatura quando as faturas originais são impressas. Se não forem especificados, os dados de faturamento serão identificados em Faturamento central por um número de sequência temporário.

Número do documento de fatura

O número do documento da fatura de venda.

Sequência de impressão

A sequência de classificação das faturas.

Seq. de agregração

O número de sequência de agregação das linhas. As linhas que compartilham o mesmo número de sequência são impressas como uma linha única na fatura.

Quantidade ordenada

A quantidade total solicitada.

Unidade de ordem

A unidade usada para expressar a quantidade da ordem.

Quantidade entregue

A quantidade total dos itens entregues expressa na unidade de estoque do item.

Unid

A unidade usada para expressar a quantidade entregue.

Cond. de entrega

Os termos de entrega.

Ponto de transf. título

O ponto de passagem de título.

Expedição

A expedição.

Linha de expedição

A linha de expedição.

Número da entrega

A entrega do contrato.

Número da programação

A programação de entrega.

Número da parcela

O número da parcela.

Número de retenção

Número de retenção.

Relação do produto

O tipo de relação de produto do intervalo de elementos a ser vinculado à categoria de produto especificada.

Nota
  • É necessário especificar o elemento ou o intervalo de elementos que corresponde ao tipo de relação de produto selecionado. Por exemplo, se você selecionar o tipo de relação de produto Grupo de itens, será necessário selecionar um grupo de itens ou um intervalo de grupos de itens.
  • Este campo será aplicável somente se um provedor de impostos externo, como o Vertex, for usado para o cálculo de impostos.

Peso

O peso do item. Se não houver uma nota de entrega, esse será o peso da carga descrito na nota de entrega. Caso contrário, o peso da expedição será considerado.

Projeto de imposto

O campo do projeto de impostos.

Item

O código do item.

Funcionário faturável

O código do funcionário.

Tarefa

A tarefa.

Conta contábil

A conta contábil para lançamento de crédito.

Tipo de serviço

O tipo de serviço.

Endereço de origem

O endereço de origem das mercadorias.

Endereço de destino

O endereço de destino das mercadorias.

Unidade de peso

A unidade de medida do peso.

End. de aceitação da ordem

O local onde as mercadorias são aceitas.

Endereço de origem da ordem

O endereço de origem da ordem.

Data da ordem

A data e a hora em que a ordem é criada.

Data de entrega

A data de entrega.

Data de progresso

A data de registro para o desvio da previsão das receitas.

Taxa

A taxa de câmbio da moeda usada para converter a moeda da fatura na moeda local.

Moeda

A moeda com a qual a fatura é gerada.

Fator da taxa

O fator da taxa.

Data da taxa

A data de aplicação das taxas de moeda válidas à linha de fatura.

Tipo de taxa de câmbio

O tipo de taxa de câmbio aplicável à fatura.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Companhia do objeto de negócios

A companhia relacionada ao objeto de negócio.

Nome do objeto de negócios

O objeto de negócios.

ID objeto comercial

O ID do objeto de negócios.

Valor líquido da linha

O valor líquido especificado na linha da fatura.

Refer. de obj. de neg.

a referência do objeto de negócios.

GUID do objeto de negócios

O código interno gerado para o objeto de negócio.

Reconhecimento de receita em parcelas (vendas)

O Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN considera os valores da fatura da parcela para reconhecimento de receita.

Quantidade ordenada

A quantidade da ordem especificada na fatura.

Código de motivo

O código de motivo.

Valor líquido da linha na moeda local

O valor total da linha de fatura na moeda local.

Valor tributável

O valor total sujeito a impostos, incluindo as correções da fatura.

Valor tributável em moeda local

O valor total sujeito a impostos, incluindo as correções da fatura na moeda local.

Valor do imposto

O valor total do imposto, incluindo as correções da fatura.

Valor do imposto em moeda local

O valor total do imposto na moeda local.

Valor do imposto transferido

O valor do IVA do imposto transferido, incluindo a correção da fatura.

Valor do imposto transferido em moeda local

O valor do imposto transferido, expresso na moeda local.

Valor da linha de origem

O valor da linha de fatura original.

Valor da linha de origem na moeda local

O valor da linha da fatura original na moeda local.

Valor de MAP

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento.

Valor de MAP em moeda local

O valor da multa por atraso de pagamento na moeda local.

Valor de desconto de linha

O valor do desconto total da linha faturável.

Valor de desconto da linha em moeda local

O valor do desconto total da linha faturável na moeda local.

Valor de desconto de ordem

O desconto total aplicável para a linha de ordem.

Valor de desconto da ordem em moeda local

O desconto total aplicável para a linha de ordem na moeda local.

Valor alfandegário

O valor total de todos os itens da expedição que é usado para determinar o valor dos encargos de importação e de outros impostos.

Valor alfandegário na moeda local

O valor total (na moeda local) de todos os itens da expedição que é usado para determinar o valor dos encargos de importação e de outros impostos.

Valor de retenção

O valor de retenção.

Agregado

Indica que a linha da fatura está agregada.

Sequência da linha da fatura

O número da sequência da linha de fatura.

Companhia de origem

O código da companhia de origem.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Tipo de origem

O tipo de documento ao qual o tipo e a série da transação se aplicam.

Valores permitidos

Juros
Nota débitot/crédito
Abatimento
Expedição
Todos os tipos de origem
Venda manual
Não aplicável
Contrato
Projeto
Ordem de vendas
Ordem de comércio intercompanhia
Ordem de armazém (obsoleta)
Ordem de compra (obsoleta)
Ordem PCS (obsoleta)
Ordem de serviço
Ord. venda de manutenção
Ordem de serv. de manutenção (obsoleta)
Chamada de serviço
Reclamação do cliente
Reclamação do fornecedor
Contrato de serviço
Ordem de frete
Nº da ordem

O número do documento de origem.

Linha da ordem

O número de linha do documento de origem.

Referência de ordem

A referência da ordem. Estas são informações adicionais da ordem.

Referência técnica

O código do projeto.

Sequência de faturamento

O número de sequência de faturamento atribuído à linha faturável.

Tipo de ordem

O tipo da ordem criada para a linha faturável.

Valores permitidos

Ordem de produção

Ordens de produção - visão geral funcional

Não aplicável

Não utilizado no contexto atual.

Previsão

previsão

Reserva de CTP

disponível para promessa

Cotação de venda

cotações de venda

Contrato de compra

contrato de compra

Contrato de venda

contrato de venda

Ordem de armazém

ordem de armazenamento

Ordem de serviço

ordem de serviço

Ordem de compra PRP

Ordem de armazém PRP
Ordem de compra

ordem de compra

Ord. montagem de armazenamento

Ordens de montagem de armazenamento

Transferência de armazém

transferência do armazém

Lote de produção
Ordem de venda

ordens de venda

Ordem de distribuição planejada

ordem de distribuição planejada

Demanda de peças na montagem

Ordem de produção (Manual)

Ordens de produção - visão geral funcional

Ordem de compra (Manual)

ordem de compra

Ordem de venda (Manual)

ordens de venda

Ordem de serviço (Manual)

ordem de serviço

Transferência de armazém (manual)

transferência do armazém

Ord. venda de manutenção

ordem de venda de manutenção

Ord. trabalho de manutenção

ordem de manutenção

Ord. venda de manutenção (Manual)

ordem de venda de manutenção

Ord. produção planejada

ordem de produção planejada

Solicitação de cotação

solicitação de cotação (SC)

Previsão de programação de venda
Ord. trabalho de manutenção (Manual)

ordem de manutenção

Frete

ordem de frete

Estoque

Estoque de segurança

estoque de segurança

Ordem de montagem (Manual)
Solicitação de compra

solicitação de compra

Plano de produção

Planejamento de produção por encomenda no Planejamento empresarial

Ordem de compra planejada

ordem de compra planejada

Plano de compra

plano de compra

Ord. contagem cíclica

ordem de contagem de ciclos

Ordem de ajuste

ordem de ajuste

Ordem de reavaliação

reavaliação

Programação de produção

programação de produção

Produção Kanban
Projeto
Projeto (Manual)
Programação de compra

programação de compra

Transferência de armazém (Distribuição)

ordem de transferência

Projeto PCS
Ordem de alteração da alocação

ordem de alteração da alocação

Programação de venda

programação de vendas

Ordem de alteração da propr. do estoque

ordem de alteração da propriedade do estoque

Fornecimento esperado
Fornecimento confirmado
Previsão do cliente
Previsão para fornecedor
Transferência de PN fornecedor (Compra)
Recomendação de ordem de compra

aviso de ordem de compra

Transferência de PN fornec.(Programação)
Transferência de PN cliente (Vendas)
Transferência de PN cliente(Programação)
Transfer. de PN cliente (WH manual)
Transferência de PN cliente (Manual)
Ordem de montagem
Transf. de PN cliente (Distribuição WH)
Transferência de rastr. de custo planej.
Transferência de rastreamento de custo
Contrato do projeto
Reclamação do cliente
Reclamação do fornecedor
Serviço de atividades planejado

atividades planejadas

Estoque em quarentena

estoque em quarentena

Tipo de linha de fatura

O tipo da fatura.

Valores permitidos

Solicitação recebimento adiantado
Material
Não aplicável
Mão de obra
Equipamento
Ferramental
Viagens
Subcontratação
Helpdesk
Frete
Juros
Transferência WIP
Parcela
Triangular
Retenção
Custos adicionais de parcelas
Pagar no recebimento
Outro
Ordem de armazém
Programações
Faturamento retroativo
Nota de crédito
Custo majorado
Nota de débito
Ordem de frete
Entrega direta
Linhas de abatimento
Ordem PCS
Despesas
Compra triangular
Extensão
Entrega de contrato
Aluguel
Taxa de unidade
Atividade
Solicitação de pagamento em andamento
Progresso
Honorários e multas
Fatura adiantada
Solicitação de pagamento adiantado
Venda manual
Ordem de venda
Parcela de contrato
Não faturável
Tipo ordem de venda

O tipo de ordem de venda.

Cenário de comércio intercompanhia

O cenário comercial intercompanhia.

Valores permitidos

Entrega externa de material (vendas)

O proprietário das mercadorias muda de uma entidade financeira interna para um parceiro de negócios externo (ou companhia afiliada) com base em uma ordem de outra entidade financeira interna, que fatura o cliente externo.

Exemplo

O departamento de vendas S1 e o armazém W1 fazem parte da organização A, mas estão localizados em países diferentes. Para atender uma ordem de venda para um cliente externo, S1 instrui W1 a entregar as mercadorias ao cliente. O armazém W1 envia uma fatura interna para o departamento de vendas S1 para cobrir os custos das mercadorias e da entrega.

Origens de preço com suporte

  • Custo majorado
  • Preço comercial
  • Preço de ordem de venda (Bruto)
  • Preço de ordem de venda (Líquido)
  • Valor alfandegário de ordem de vendas
  • Divisão de lucro (bruto)
  • Divisão de lucro (líquido)
Entrega externa de material (Compra)

O proprietário das mercadorias muda de um fornecedor externo (que pode ser uma companhia afiliada) para uma entidade financeira interna com base em uma ordem de outra entidade financeira interna, que é faturada pelo fornecedor externo.

Exemplo

Uma organização multinacional tem um departamento de compra central que compra material para suas plantas de produção localizadas em vários países. O departamento de compra adquire os materiais de fornecedores externos. As plantas de produção são modeladas como entidades financeiras separadas. O departamento de compra cobra as plantas de produção internamente pelos custos incorridos.

Para cobrar as plantas de produção, o departamento de compra central envia ordens de comércio intercompanhia para as plantas de produção. As cobranças podem se basear em várias regras de preço, como o preço de compra pago ao fornecedor externo.

Origens de preço com suporte

  • Custo majorado
  • Preço comercial
  • Preço de ordem de compra (Bruto)
  • Preço de ordem de compra (Líquido)

Este cenário vai se aplicar se a Gestão de ordem e o Serviço forem implementados.

Entrega de Projeto (PCS)

Faturamento entre um departamento de cálculo de projeto e um armazém ou outros departamentos.

Origem de preço com suporte: Custo majorado

Transferência WIP

No caso de transferências WIP, o trabalho em progresso é transferido de um centro de trabalho para outro. Cada centro de trabalho é definido como uma entidade. Cada entidade pertence a uma entidade financeira interna diferente. O centro de trabalho de expedição fatura o centro de trabalho de recebimento, pois a propriedade muda diretamente de uma entidade financeira interna para outra entidade financeira interna. Origem de preço com suporte: Custo majorado (sem margem).

Entrega externa direta de material

A propriedade das mercadorias muda de uma entidade legal externa para um parceiro de negócios externo com base em duas ordens, por exemplo, uma ordem de venda e uma ordem de compra de entidades legais internas diferentes.

Exemplo

Para atender uma ordem de venda para um cliente externo, o departamento de compras A instrui o departamento de compras A1 a comprar mercadorias de um fornecedor externo. O fornecedor entrega as mercadorias diretamente ao cliente externo. O Departamento de vendas A fatura o cliente externo. O fornecedor externo fatura o departamento de compras A1. Para ser compensado para os custos incorridos, o departamento de compras A1 envia a fatura interna ao departamento de vendas A.

Origens de preço com suporte

  • Custo majorado
  • Preço comercial
  • Preço de ordem de venda (Bruto)
  • Preço de ordem de venda (Líquido)
  • Valor alfandegário de ordem de vendas
  • Preço de ordem de compra (Bruto)
  • Preço de ordem de compra (Líquido)
  • Divisão de lucro (bruto)
  • Divisão de lucro (líquido)
Entrega interna de material

As mercadorias e a propriedade relacionada são transferidas de uma entidade financeira interna para outra entidade financeira interna. Por exemplo, uma transferência de armazém em que as mercadorias são transferidas de um armazém para outro. Ambos os armazéns são definidos como entidades. Nesse cenário, a entidade de expedição incorre em custos em nome da entidade recebedora, ou fatura a entidade recebedora.

Origens de preço com suporte

  • Custo majorado
  • Preço comercial
Nota

Também usado como subcenário Tempo e Material do cenário Reparo em oficina de subcontratação, caso em que as origens de preço com suporte são:

  • Custo majorado
  • Preço comercial
  • Preço zero
Frete

Os custos de frete são faturados por um departamento logístico para um armazém, departamento de vendas ou outro departamento.

Se uma ordem de frete for criada para uma ordem, como uma ordem de venda, ordem de transferência ou ordem de compra, o departamento logístico pagará os custos do frete. Se especificado para ser compensado pelos custos de frete, o departamento logístico envia uma fatura interna ao departamento de vendas, ao armazém ou ao departamento de compras em cujo nome os custos de frete são incorridos. O departamento logístico e outros departamentos são definidos como entidades.

Nesse cenário, um departamento logístico é a entidade de vendas e um armazém, departamento de vendas ou outro departamento de compra é a entidade compradora na ordem de comércio entre companhias.

Consulte Cenários de comércio entre companhias Frete – processo e configuração e Faturamento de frete interno e externo.

Origens de preço com suporte

  • Custo majorado
  • Preço comercial
Reparo em oficina de subcontratação

As operações ou as atividades são realizadas por uma entidade financeira em nome de outra entidade financeira, e os custos são incorridos, por exemplo, material e mão de obra, para essas operações ou atividades.

Exemplo

Uma ordem de trabalho para reparar um item, vinculada a uma ordem de venda de manutenção de outra entidade financeira.

Origens de preço com suporte:

  • Tempo e Material
  • Preço comercial
Despesas

O cenário de comércio entre companhias Despesas é usado para determinar o valor de comércio entre companhias que o departamento do funcionário que fez a despesa cobra internamente do departamento em cujo nome as despesas foram feitas.

Origens de preço com suporte

  • Custo majorado
  • Preço comercial
  • Preço zero
Mão de obra

O cenário de comércio entre companhias Mão de obra é usado para determinar o valor de comércio entre companhias que o departamento do funcionário que reserva as horas cobra internamente do departamento em cujo nome as horas foram reservadas.

Este cenário também é usado como um subcenário de Tempo e Material do cenário Reparo em oficina de subcontratação.

Origens de preço com suporte

  • Custo majorado
  • Preço comercial
Outros

Subcenário de Tempo e Material do cenário Reparo em oficina de subcontratação.

Origens de preço com suporte

  • Custo majorado
  • Preço zero
Linha de atividade

O número da linha de atividade.

Código de imposto

O código de imposto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Núm. certificado isenção fiscal

O número do certificado de isenção de imposto.

Cód. motivo isenção fiscal

O código do motivo da isenção fiscal.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

País do imposto do parceiro de negócios

País do imposto do parceiro de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Transação ABC

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura aplicável para comércio é do tipo Entrega direta ou Entrega externa de material (vendas).

Departamento

O departamento ao qual a linha faturável está associada.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Departamento financeiro de origem

O departamento financeiro ao qual a fatura está vinculada.

Representante de vendas

O representante de vendas que está manipulando a fatura.

Fatura de venda manual

O número da fatura de venda que é gerado manualmente.

Ramo de atividade

A linha de negócios do parceiro de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Área

A área do parceiro de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Nota de entrega

A nota de entrega.

Parceiro de negócios cliente

O parceiro de negócios receptor.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Endereço do cliente

O endereço do parceiro de negócios cliente.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

PN receptor

O parceiro de negócios receptor.

Status do parceiro de negócios

O status do parceiro de negócios.

Valores permitidos

Ativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Ativo, será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios. É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Ativo. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

Inativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Inativo, não será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios.

Não é possível inserir uma data de efetividade e uma data de vencimento para o status Inativo.

Cliente potencial

Se você inserir dados gerais do parceiro de negócios, mas não inserir detalhes de uma função específica, será possível usar o parceiro de negócios Cliente potencial ou a função dele. Se não forem definidos detalhes para uma função específica, não será possível inserir, por exemplo, ordens de venda ou contratos de compra, pois a função cliente ou fornecedor não estará especificada.

É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Cliente potencial. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

Endereço de destino

O endereço de destino das mercadorias.

Projeto

O código do projeto.

Tipo de despesa

O tipo de entrega coberto pela linha faturável.

Valores permitidos

Mercadorias (Obsoleto)
Mercadorias
Não aplicável
Custos (Obsoleto)
Serviço
Não aplicável (Obsoleto)
Custos
Serviços (Obsoleto)
Data da MAP

A data da multa por atraso de pagamento que é aplicável à fatura.

Desconto da primeira fatura

O valor do desconto aplicável à primeira fatura.

Desconto da primeira fatura em moeda local

O valor do desconto, na moeda local, aplicável à primeira fatura.

Data do desconto da primeira fatura

A data do primeiro desconto da fatura.

Desconto da segunda fatura

O valor do desconto aplicável à segunda fatura.

Desconto da segunda fatura em moeda local

O valor do desconto, na moeda local, aplicável à segunda fatura.

Data do desconto da segunda fatura

A data do segundo desconto da fatura.

Desconto da terceira fatura

O valor do desconto que se aplica à terceira fatura.

Desconto da terceira fatura em moeda local

O valor do desconto, na moeda local, aplicável à terceira fatura.

Data de desconto da terceira fatura

A data do terceiro desconto da fatura.

Preço

O preço da ordem do item.

Unidade de preço

A unidade usada para o preço da ordem.

Primeira referência

Um texto usado para identificar a linha faturável.

Segunda referência

Um texto adicional usado para identificar a linha faturável.

Descrição do cabeçalho

Uma descrição da fatura na área do cabeçalho.

Descrição da linha

Uma descrição da linha da fatura.