Linhas de fatura (cisli3110m000)

A companhia financeira em que a fatura existe.

A série e o tipo de transação usados para gerar os números de documento das faturas.

A categoria da transação deve ser Faturas de venda.

O LN gera os números de documento de fatura ao imprimir as faturas originais. Até esse momento, os dados de faturamento são identificados no Faturamento por um número de sequência temporário.

O número do documento da fatura de venda.

A data e a hora em que a fatura foi criada.

Nota

Se o status da linha for Pronto para impressão, será possível alterar a data da fatura para a data atual ou para outra data anterior conforme o necessário.
Se houver dados de preço do material, a data da fatura não poderá ser alterada.

Bloqueado
Não aplicável
Cancelado
Confirmado
Pronto para envio
Aprovação pendente
Pronto para impressão
Enviado para o sistema externo
Rejeitado pelo sistema externo
Aprovado pelo sistema externo
Impresso
Lançado

O número da linha de fatura.

A companhia de origem.

O tipo do documento de origem.

O número do documento de origem.

O número de linha dos dados da ordem.

A companhia de origem.

Ordem

Item

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

itens de custo (por exemplo, eletricidade)
Itens de serviço
subcontratação de serviços
itens da lista (menus/opções)

Descrição

A descrição do item.

Descrição da linha

Uma descrição da linha da fatura.

Lote

Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias.

Número série

A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante.

Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas.

Primeira referência

Um texto usado para identificar a fatura.

Segunda referência

Um texto adicionado usado para identificar a fatura.

Reconhecimento da receita de ponto no tempo

Indica que o Reconhecimento da receita de ponto no tempo é usado quando o Método de reconhecimento de receita é selecionado.

Nota

Por padrão, essa caixa de seleção fica desmarcada.
Esse campo é preenchido a partir do Reconhecimento da receita de ponto no tempo na sessão Objetos de negócios de reconhecimento de receita (cirrc0101m000).
Essa caixa de seleção será aplicável somente se o Tipo de origem for Ordem de venda (que inclui Programação de venda), Ordem de serviço, Ord. venda de manutenção e Contrato.

Cenário de comércio intercompanhia

Um processo de negócios, como Entrega externa de material (vendas), envolvendo duas partes de uma organização definidas como entidades. Um cenário de comércio intercompanhia é vinculado a um acordo de comércio intercompanhia. O cenário de comércio intercompanhia e o acordo de comércio intercompanhia são vinculados a uma relação de comércio intercompanhia.

Exemplo

As entidades do departamento de vendas S1 e armazém W1 fazem parte da organização A, mas estão localizadas em países diferentes. Para atender uma ordem de venda para um cliente externo, S1 instrui W1 a entregar as mercadorias ao cliente. W1 envia uma fatura interna para S1 para cobrir os custos das mercadorias e da entrega. O valor da fatura interna é baseado no preço de ordem de venda.

Entrega

Armazém

O armazém de recebimento das mercadorias entregues.

Ponto de entrega

Uma especificação de endereço dentro de um endereço de entrega. Por exemplo, um local de galpão de armazém.

O fornecedor usa o ponto de entrega no processo de criação de expedição: as expedições são agrupadas por ponto de entrega.

Expedição

Todas as mercadorias que devem ser transportadas para um endereço específico em uma data e hora específicas usando uma rota específica. Uma parte identificável de uma carga.

Expedição de fornecedor

O número ASN do parceiro de negócios fornecedor em caso de entrega direta. O fabricante corresponde a fatura a esse número de ASN.

Linha de expedição de fornecedor

O número de linha da ASN dos fornecedores. O fabricante corresponde a fatura a esse número de ASN.

/

Uma entidade que fornece informações sobre um dos itens listados em uma expedição, como o peso, a quantidade ou os custos adicionais.

Quantid. entregue

Peso

O peso da carga conforme declarado na nota de entrega. O valor desse campo somente será preenchido se houver uma nota de entrega.

Peso

A unidade em que o peso é expresso.

Cond. de entrega

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

Ponto de transf. título

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Detalhes do objeto de negócios

Nome do objeto de negócios: No contexto de processamento de transação de integração financeira, um objeto de negócios é um evento ou entidade logística como um item, uma ordem de compra, um parceiro de negócios ou uma baixa de armazém.
ID objeto comercial: O código único que identifica um objeto de negócios específico. Por exemplo, o ID de um objeto de negócios do objeto de negócios Ordem de compra é o número da ordem de compra.
Refer. de obj. de neg.: Uma identificação de transação mais detalhada que o objeto de negócios, como um número de recebimento ou um número de ordem. É possível usar a referência durante a reconciliação para conciliar transações quando o objeto de negócios sozinho não fornece informações suficientes, como durante a reconciliação de GRNI.

Nota
A referência do objeto de negócios não é o mesmo que um vínculo de referência.
GUID do objeto de negócios: O código interno gerado para o objeto de negócio.

Moeda da fatura

Valor líquido da linha: O valor da linha na moeda da fatura.
Valor tributável: O valor líquido da ordem ou da fatura na moeda da fatura.
Valor de MAP
Valor de desconto de linha: O valor do desconto total da linha da fatura.
Valor de desconto de ordem: O total do valor do desconto da linha da ordem para a ordem.
Valor alfandegário: O valor total de todos os itens em sua remessa que determina o valor de encargos importantes e outros impostos.
Desconto da primeira fatura: O valor do desconto que se aplica à primeira fatura.
Desconto da segunda fatura: O valor do desconto que se aplica à primeira fatura.
Desconto da terceira fatura

Valor do imposto transferido

O valor do imposto transferido para o imposto de vendas, expresso na moeda da fatura.

Moeda local

Valor em: O valor da fatura na moeda local.
Valor tributável em: O valor líquido da ordem ou o valor líquido da fatura na moeda local.
Valor MAP em
Valor de desconto da linha em: O valor do desconto na moeda local.
Valor de desconto da ordem em: O valor do desconto total da ordem na moeda local.
Valor alfandegário na moeda local: O valor total de todos os itens em sua remessa que determina o valor de encargos importantes e outros impostos.
Primeiro valor de desconto de entrada
Valor do segundo desconto em: O valor do desconto que se aplica à segunda fatura expresso na moeda local.
Valor do terceiro desconto em: O valor do desconto que se aplica à terceira fatura expresso na moeda local.

Datas

Data da MAP
Data do desconto da primeira fatura: A data do primeiro desconto da fatura.
Data do desconto da segunda fatura
Data de desconto da terceira fatura

Taxa de câmbio

Taxa
Fator da taxa
Data da taxa: As taxas de câmbio válidas nessa data se aplicam à linha da fatura.
Tipo de taxa de câmbio

Código de imposto

Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.

País do imposto do parceiro de negócios

País do imposto do parceiro de negócios.

Departamento

O departamento ao qual a linha da fatura está associada.

Representante de vendas

O representante de vendas que está manipulando a fatura.

Fatura de venda manual

Ramo de atividade

A linha de negócios do parceiro de negócios.

Área

A área do parceiro de negócios.

Nota de entrega

Um documento de transporte que fornece informações sobre uma consignação contida em um caminhão (ou outro veículo) e se refere a uma ordem ou conjunto de ordens para um consignado em um endereço de entrega. Se a carga do caminhão contiver expedições para vários parceiros de negócios, a carga inclui mais de uma nota de entrega. As informações em uma nota de entrega incluem a data e o endereço de entrega, o nome do cliente, o conteúdo da consignação e assim por diante. Na Itália, uma nota de entrega é um documento legalmente exigido, onde costumava ser chamado de BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Atualmente, é chamada de DDT (Documento di Trasporto). Em Portugal e na Espanha, as notas de entrega também são usadas, mas não possuem o mesmo status legal que na Itália.

PNcliente

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

acordos de preços e descontos padrão
padrões da ordem de venda
Termos de entrega
o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

Endereço do cliente

O endereço do parceiro de negócios cliente.

PN receptor

O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.

Endereço de destino

O endereço do parceiro de negócios receptor.

Fatura original

O tipo de transação da fatura original usado para calcular os juros.

O número do documento da fatura original.

Linha de fatura orig.

O número de linha da fatura original.

Data de vencimento da fatura original

A data de vencimento da fatura original.

Número do documento de recebimento da fatura

Se a fatura já foi paga ou parcialmente paga, esse é o tipo de transação do recebimento para o qual a fatura de juros é gerada.

Número da linha de recebimento da fatura

O número de linha do recebimento.

Data de recebimento da fatura

Se a fatura já foi paga ou parcialmente paga, essa é a data do recebimento.

Valor de recebimento da fatura

Se a fatura já foi paga ou parcialmente paga, esse é o valor do recebimento na moeda da fatura.

Linha programada

Se uma programação de pagamento estiver anexada à fatura, este será o número da linha de programação para a qual a fatura de juros foi gerada.

Nota

Se nenhuma programação de pagamento estiver anexada à fatura, o LN configurará esse campo como 100. Se nenhuma outra fatura de juros relacionada à fatura será gerada, o LN criará um registro com a soma total das faturas de juros e, para este registro, o LN definirá o número de linha de programação como zero.

Número de dias de juros

O número de dias em que os juros são calculados.

Percentual de juros

A percentagem usada para calcular os juros.

Vendas manuais

Companhia logística

A companhia à qual um departamento, armazém ou projeto pertence. Na maioria dos casos, é a companhia logística em que o departamento, armazém ou projeto foi criado. Transações logísticas originadas de um departamento, armazém ou projeto podem ser criadas somente na sua companhia operacional.

Valor bruto

A quantidade total na qual os impostos, abatimentos etc. devem ser deduzidos para atingir o valor líquido. O valor bruto é calculado multiplicando a quantidade da ordem pelo preço (do livro).

Registrar Intrastat

Se esta caixa de controle estiver selecionada, Intrastat data is logged for manual sales invoices.

Grupo de informações estatísticas adicionais

Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

Transp./PSL

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

Lançamento

Referência

Qualquer campo de descrição informativo usado para fazer referência a, por exemplo:

a pessoa ou departamento com autorização para realizar uma tarefa específica
o contato do parceiro de negócios
o número da fatura original.

Código contábil

Representa uma conta contábil e as dimensões correspondentes. Os códigos GL são usados para representar contas contábeis para usuários que não estão familiarizados com a estrutura do gráfico de contas.

Para especificar transações logísticas, é possível vincular um código GL. Tais transações de integração são mapeadas diretamente para a conta contábil e as dimensões do código GL; elas não são incluídas no processo de mapeamento.

Tipos de dimensão

Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis.

Dimensões

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Contrato

Entrega

/baanerp/tp/glossary/glossary#000390

Programar

As datas e as quantidades de um item que podem ser prometidas a um cliente.

Com esse relatório, é possível determinar a quantidade de volume que pode ser entregue no prazo e quanto será entregue com atraso.

De acordo com o plano mestre de item, mais cadeiras serão concluídas no final do mês. Algumas dessas cadeiras recém-produzidas já foram prometidas a outros clientes.

Exemplo

Um cliente quer pedir 80 cadeiras de escritório a serem entregues no dia 1° de maio. No entanto, a quantidade de CTP nesse dia é de somente 30 cadeiras.

Programa

/baanerp/tp/glossary/glossary#000387

Elemento

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Atividade

/baanerp/tp/glossary/glossary#000005

Extensão

/baanerp/tp/glossary/glossary#000017

Linha de projeto

O número de linha do projeto.

Val. parte de sal.

A percentagem do valor total do contrato acordado com o contratante principal na qual os custos salariais são formados.

Nota

O valor exibido aqui é originado do Projeto.

Valor bloqueado

O valor a ser transferido para a primeira conta bloqueada mantida na Tesouraria.

O valor de base usado para calcular o valor de parte do salário:

valor de base = (preço * quantidade) - valor do desconto - valor de retenção

O valor de parte do salário é calculado com a fórmula:

valor da parte de salário = valor de base * parte do salário do valor do contrato

Em seguida, o valor bloqueado é calculado com a fórmula:

valor bloqueado = valor de parte do salário * percentagem do valor da conta salário-B

Nota

Este campo é relevante somente para os Países Baixos.

Ordem do cliente

O número atribuído à ordem ou ao contrato pelo parceiro de negócios cliente (por exemplo, o número de contrato de compra do parceiro de negócios cliente). O número de ordem do cliente pode ser usado para identificar uma linha de contrato de vendas.

Tempo

O número de unidades de tempo.

Unidade utilizada para especificar o tempo da quantidade física.

Contato faturado

O contrato para o parceiro de negócios faturado.

Data de adjudicação do contrato

A data em que a linha de contrato foi adjudicada.

Contrato

Item

O item a ser faturado.

Cód. item cliente

O código do item usado pelo cliente na linha faturável.

Var. de produto

Uma configuração exclusiva de um item configurável. A variante é resultado do processo de configuração e inclui informações como opções de recursos, componentes e operações.

Exemplo

Item configurável: furadeira elétrica

Opções:

3 fontes de alimentação (baterias, 12 V ou 220 V)
2 cores (azul, cinza).

Um total de seis variantes de produto pode ser produzido com essas opções.

Tarefa

Uma especificação do tipo de trabalho realizado por um funcionário de serviço. É possível usar tarefas para especificar a mão de obra necessária para realizar uma atividade. Uma taxa de mão de obra específica pode ser vinculada a uma tarefa.

Equipamento

O código de equipamento.

Subcontratação

O trabalho subcontratado coberto pela linha da fatura.

Custos diversos

Os custos diversos cobertos pela linha da fatura.

Custos gerais

Os custos gerais cobertos pela linha da fatura.

Data de progresso

A data de registro para o desvio da previsão das receitas.

Tipo de taxa

Honorário fixo: Um valor fixo que você recebe do seu contratante.
Recompensa honorária: Um percentual que você recebe do seu contratante para, por exemplo, entregar no prazo.
Incentivo: Um percentual que você recebe do seu contratante, por exemplo, pela primeira ordem.
Multa: Um percentual que você deve pagar ao seu contratante em caso de, por exemplo, atraso na entrega ou custo excedente.

Parcela

Número da parcela: Um método de pagamentos incremental usado para distribuir pagamentos de fatura ao longo de um período de tempo. As parcelas permitem enviar faturas para uma ordem de venda antes ou depois da entrega real das mercadorias.
Número de pontos: O número total de pontos atualmente faturados para a parcela.
Percentual: A percentagem do imposto aplicável à linha da fatura.

Retenção

Número de retenção: Número de retenção.
Percentual retenção: O valor de retenção é expresso em porcentagem.
Valor de retenção: O valor de retenção.

Receita

Código de receita: /baanerp/tp/glossary/glossary#RevenuCode.tp
Número de Sequência da receita: O número que identifica um registro de dados ou uma etapa em uma sequência de atividades. Números de sequência são usados em muitos contextos. Normalmente, o LN gera o número de sequência para o item ou etapa seguinte. Dependendo do contexto, é possível substituir esse número.

Vendas/Armazém

Armazém

O armazém do qual as mercadorias foram expedidas.

Ponto de entrega

Uma especificação de endereço dentro de um endereço de entrega. Por exemplo, um local de galpão de armazém.

O fornecedor usa o ponto de entrega no processo de criação de expedição: as expedições são agrupadas por ponto de entrega.

Transp./PSL

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

Gestão de kits

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a kit order applies.

Var. de produto

Uma configuração exclusiva de um item configurável. A variante é resultado do processo de configuração e inclui informações como opções de recursos, componentes e operações.

Exemplo

Item configurável: furadeira elétrica

Opções:

3 fontes de alimentação (baterias, 12 V ou 220 V)
2 cores (azul, cinza).

Um total de seis variantes de produto pode ser produzido com essas opções.

Revisão

A revisão de uma parte manufaturada controlada por revisão.

Companhia emissora da fatura original

A companhia para a qual a linha de fatura foi criada.

Tipo de transação da fatura original

A parte do tipo de transação do número de documento da fatura original.

Fatura original

O número de fatura da fatura original.

Referência

Cód. item cliente: O código do item usado pelo cliente.
Ordem de cliente do cabeçalho: O número da ordem usado pelo cliente.
Linha de ord. do cliente: O número da linha da ordem usado pelo cliente.
Sequência da ordem do cliente: O número de sequência da ordem usado pelo cliente.
Número da nota de despacho: Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos.
Nota despacho externa: O número da nota de despacho externa.
Refer. expedição: Identifica um grupo de itens que recebem call-off ao mesmo tempo.

Parcela

Adiantamentos aplicáveis

Se esta caixa de controle estiver selecionada, pagamentos adiantados se aplicarão.

Faturamento em parcelas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o faturamento será feito em parcelas.

Reconhecimento de receita em parcelas (vendas)

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN levará em consideração valores da fatura parcelada no reconhecimento de receita.

Nota

Quando selecionado, em parcelas dos tipos Normal e Garantia, o seguinte se aplica:

O documento de integração Ordem de venda/análise de receita é usado em vez dos documentos Ordem de venda/parcela normal e Ordem de venda/parcela de garantia liquidada.
Quando as linhas da ordem de venda são faturadas, nenhum lançamento de diferença de moeda é criado para o estorno de parcelas.

Linha de parcela original

A linha de parcela original.

Autofatura

Correção SBI

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a correction applies to the amount of a self-billed invoice.

Cód. relações SBI conciliados

Um número que identifica um conjunto de linhas de autofatura conciliadas (cliente) com linhas faturáveis.

Variação de valor faturado

O valor de correção se a autofatura ultrapassar ou não alcançar o valor original.

Variação de valor faturado

A variação do valor na moeda local.

Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.

Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:

A moeda local
duas moedas de relatório

Fatura de conversão

Fator de conversão de unidade de preço: O fator de conversão aplicado à unidade de preço.
Fator de conversão de unidade de quantidade: O fator usado para converter a quantidade na unidade da ordem para a quantidade na unidade do estoque.
Conv. Unidade de entrega de fator: O fator de conversão aplicado à unidade de entrega.

Especificação de desconto da linha

Método de desconto

Um código que indica a maneira como os descontos são calculados se vários níveis de desconto forem usados.

Os descontos são calculados de acordo com um dos seguintes valores:

Bruto: o desconto é calculado com relação ao valor bruto
Líquido: o desconto é calculado com relação ao valor líquido. O valor líquido é calculado a partir dos descontos de valor bruto em níveis anteriores

Percentual de desconto

A percentagem que pode ser subtraída do preço de venda bruto ou do preço de compra.

Valor do desconto

O desconto dado a um parceiro de negócios, calculado pela unidade e apresentado como um valor. Por exemplo, 3 euros.

Serviço

Endereço do local

O endereço do local em que o serviço é realizado.

Tarefa

A tarefa à qual a fatura faz referência.

Reclamação da garantia

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN incluirá o número da reclamação nos dados da fatura junto com outros dados da ordem de serviço.

O valor do custo de mercadorias vendidas da ordem de serviço é lançado em Finanças.

Reclamação

O número da reclamação. O valor é obtido de Serviço.

Atividade de referência

A menor unidade de trabalho necessária para realizar a manutenção.

Roteiro mestre

Um conjunto de operações que podem ser realizadas. As atividades de referência, baseadas nas operações que são adicionadas a um roteiro mestre, devem ter as mesmas características, como item, elemento funcional e departamento de serviço.

Exemplo

Todas as inspeções, testes, atividades de limpeza, montagem, desmontagem e reparo que podem ser realizadas em um motor.

Opções de roteiro

Um subconjunto do roteiro mestre. Um conjunto predefinido de operações que podem ser realizadas. Cada operação é identificada por um número de sequência exclusivo.

Imprimir na fatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, the installation group is printed on the invoice.

IVA baseado em

Para transações de Serviço, esse campo contém o tipo de entrega para o qual a fatura se aplica.

Identificação do item

Item: Se a fatura for relacionada a um item serializado, esse será o código do item.
Número série: Se a fatura for relacionada a um item serializado, esse será o número de série.
Grupo de instalação: O grupo de instalação ao qual a fatura faz referência.
Número da ferramenta: Um nº para identificar uma ferramenta. Combinação de tipo de ferramenta, por exemplo, martelo, e número de série da ferramenta, por exemplo, 1, é exclusiva, e identifica uma ferramenta no LN.

Custos

Custos: O valor do custo.
Custos de cotação: Custos incorridos na cotação.
Prever valor do custo: O valor do custo previsto na moeda da fatura.

Nota
Esse campo é usado para lançar custos no Finanças.
Prever valor do custo: O valor do custo previsto na moeda local.

Custos de viagem

Valor do tempo de viagem

O custo com base em tempo referente à viagem do centro de serviço ao local.

Nota

O campo será incluído nos dados da fatura junto com outros dados da ordem de serviço se:

Na sessão Faturas (cisli3105m000), o Tipo de ordem de serviço for definido como Ordem de serviço ou Chamado de serviço.
A caixa de seleção Linha total distância e tempo viagem for marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Valor da distância de viagem

O custo baseado na distância referente à viagem do centro de serviço ao local.

Nota

O campo será incluído nos dados da fatura junto com outros dados da ordem de serviço se:

Na sessão Faturas (cisli3105m000), o Tipo de ordem de serviço for definido como Ordem de serviço ou Chamado de serviço.
A caixa de seleção Linha total distância e tempo viagem for marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Contrato de serviço

Data inicial da parcela: A data inicial do período da parcela.
Data final da parcela: A data e hora final da parcela.
Percentual de desconto: A percentagem que pode ser subtraída do preço de venda bruto ou do preço de compra.

Fatura de conversão

Fator de conversão de unidade de preço: O fator usado para converter o preço da unidade.
Fator de conversão de unidade de preço: O fator usado para converter a quantidade na unidade da ordem para a quantidade na unidade do estoque.

Frete

Referência da ordem original

Qualquer campo de descrição informativo usado para fazer referência a, por exemplo:

a pessoa ou departamento com autorização para realizar uma tarefa específica
o contato do parceiro de negócios
o número da fatura original.

Notas de débito/crédito

Tipo de documento: O tipo de transação da fatura original.
País do imposto: O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.
Código de imposto: Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.
País de imposto PN: País do imposto do parceiro de negócios.
Valor do imposto: O valor do imposto na moeda da fatura.
: A moeda em que o valor da fatura é expresso.
Valor do imposto em moeda local: O valor do imposto da linha da fatura na moeda local.

Fatura original

Tipo de transação da fatura original: A parte do tipo de transação do número de documento da fatura original.
Fatura original: O número de série do número do documento de fatura original.
Nº da programação original: O número da programação original.

Expedição

Código da expedição: Uma descrição definida pelo usuário que é baseada em uma transação e seu tipo. Os códigos de motivo ajudam na seleção de dados para consulta e geração de relatório.
Número série: O número de sequência do aviso de remessa.
Análise de crédito: Um dos seus funcionários encarregados de controlar e monitorar o crédito que você dá a um parceiro de negócios faturado.

Valores

Valor base: O valor da ordem de venda que serve de base para o abatimento.
Valor fixo: Se o abatimento for um valor fixo, esse será o valor de abatimento.

Percentual

Percentual de abatimento: A percentagem a ser paga a um parceiro de negócios cliente como uma espécie de desconto por fechar uma ordem de venda.
Percentual crescente: Se o abatimento possuir uma percentagem crescente, essa será a percentagem de crescimento.

Texto do cabeçalho: Texto descritivo ou comentários anexados ao cabeçalho.
Texto de cabeçalho adicional: Texto adicionado anexado ao cabeçalho.
Texto da linha: Texto anexado à linha da fatura.
Texto de detalhe: Texto de detalhes anexado à linha da fatura.
Texto do item
Texto de solução: Texto anexado à solução.
Texto de rodapé: Texto descritivo ou comentários anexados ao rodapé.

Segmentos: As dimensões usadas para o relatório de segmento.
Quantidade ordenada: A quantidade total solicitada.
Unidade de entrega: A unidade de expressão da quantidade.
Quantidade ordenada: A quantidade total solicitada.
Peso: O peso da carga conforme declarado na nota de entrega. O valor desse campo somente será preenchido se houver uma nota de entrega.
Peso: A unidade de peso da carga conforme declarada na nota de entrega. Caso contrário, a unidade de peso da expedição.
Número da linha da fatura original: A linha da fatura original.
Companhia emitente do aconselhamento de remessa: A companhia usada para processar e lançar os avisos de remessa.

O código do projeto.

O número atribuído à ordem ou ao contrato pelo parceiro de negócios cliente (por exemplo, o número de contrato de compra do parceiro de negócios cliente). O número de ordem do cliente pode ser usado para identificar uma linha de contrato de vendas.

Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos.

É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).

O valor do imposto da linha da fatura na moeda da fatura.

A soma do valor tributável na moeda do relatório tributário.

O código da moeda.

A soma do valor do imposto calculada na moeda do relatório tributário.

A soma do valor do imposto transferido, calculada na moeda do relatório tributário.

A soma do valor tributável do relatório calculada na moeda do relatório tributário.

A soma do valor de imposto calculado do relatório calculado na moeda do relatório tributário.