Gerar lista de venda (cisli2280m000)

Selecione Selecionar por lote de faturamento ou Selecionar por fatura conforme necessário.

Para validar o arquivo de saída, marque essa caixa de seleção.

Para substituir registros não processados, marque essa caixa de seleção.

Seleciona os tipos de ordem e as ordens a serem faturadas. Se você processar um lote de faturamento, o LN selecionará os dados de faturamento e gerará as faturas para os tipos de ordem e para as ordens selecionadas por meio do lote de faturamento.

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

A parte da série do número do documento.

A origem dos dados de faturamento.

O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.

A data em que a fatura é impressa.

Selecione o dispositivo de saída de um relatório de processo.

Selecione o dispositivo de saída de um relatório de erro.