Compor/imprimir/lançar faturas (cisli2200m000)
Utilize essa sessão para processar os dados de faturamento selecionados por meio de um lote de faturamento ou de um lote de faturamento recorrente.
É possível selecionar estas ações:
- Compor
- Imprimir
- Lançar
Para executar o processo de faturamento completo, por exemplo, em um trabalho em lote, marque as três caixas de seleção.
Se o parceiro de negócios devedor original for diferente do parceiro de negócios devedor original dos dados de faturamento, o LN imprimirá o endereço do parceiro de negócios devedor como o endereço de destino da remessa na fatura ou na nota de crédito. O parceiro de negócios devedor original é usado como o critério de composição para o agrupamento de linhas nas faturas. Para obter mais informações, consulteFatoração.
É possível incluir as faturas em uma fatura de faturamento mensal. O LN imprime somente as faturas se a caixa de seleção Imprimir faturas mensais foi marcada na sessão Opções de faturamento (cisli1120s000).
Se um dos períodos financeiros/de relatórios/fiscais no intervalo especificado para os lotes de faturamento estiver fechado, o LN exibirá uma mensagem de aviso e perguntará ao usuário se ele deseja continuar ou cancelar o processo. Isso é aplicável somente se:
- O processo for iniciado manualmente.
- A determinação do período fiscal/de relatório/fiscal for baseada na data da fatura ou na data de lançamento da transação.
- Faixa de seleção
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- Lote de faturamento recorrente
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Para processar lotes de faturamento recorrente, selecione essa caixa de seleção.
- Lote de faturamento recorrente
-
O lote de faturamento recorrente no qual você deseja processar os lotes de faturamento.
- Data limite
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A data de término e a hora dos lotes de faturamento recém-criados para o lote de faturamento recorrente.
Somente as linhas de ordem criadas antes dessa data e hora serão selecionadas para processamento.
- Lote de faturamento
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Os campos De e Até definem o intervalo de lotes de faturamento a serem processados.
- Ações
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- Compor
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN generates invoices from the selected invoicing data.
As linhas de dados de faturamento são agrupadas nas faturas de acordo com os critérios de composição relevantes. Para mais informações, consulte o Selecionar dados de ordem para faturamento.
O status das linhas de dados do faturamento e o status do lote de faturamento serão definidos como Pronto para impressão. A fatura recebe um número de sequência de fatura temporário.
- Desfazer composição
-
Para desfazer a composição de faturas, marque essa caixa de seleção.
Se forem necessárias as correções nos dados de faturamento ou nas faturas impressas, será possível desfazer a composição das faturas. Para mais informações, consulte o Dados de faturamento corretos.
- Data da fatura
-
A data e a hora em que a fatura foi criada.
- Enviar para sistema externo
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura a ser composta será enviada ao sistema externo e os registros relacionados serão adicionados à sessão E-Invoices Register (lpind5120m000).
- Imprimir
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá as faturas.
- Imprimir
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Selecione a forma como as faturas serão impressas.
-
Rascunho
O LN imprime faturas de rascunho que podem ser verificadas. O status das linhas de dados de faturamento e o status do lote de faturamento continuam sendo Pronto para impressão. -
Original
O LN imprime as faturas finais que podem ser enviadas para os clientes. O status das linhas de dados de faturamento, do lote de faturamento e da fatura é definido como Impresso.
No campo Nº cópias extras da fatura da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000), é possível especificar o número de cópias da fatura, além da fatura original, que você deseja imprimir.
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- Método de entrega de fatura
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá as faturas ordenadas pelo método de entrega da fatura.
- Euro
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá os valores da fatura na moeda euro definida para a companhia financeira atual na sessão Companhias (tcemm1170m000).
- Imprimir fatura original da nota de crédito
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN também reimprimirá a fatura original ao imprimir ou reimprimir a nota de crédito à qual a fatura original está vinculada. Caso uma nota de crédito seja vinculada à fatura original, a linha da fatura original será impressa como detalhes da linha.
NotaNão é possível modificar a fatura depois que a fatura final ou original for impressa.
- Sequência de impressão
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A sequência de impressão das faturas.
- Lançar
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN lançará as faturas nas contas contábeis em Finanças e criará as entradas em Contas a receber. O status das linhas de dados de faturamento, do lote de faturamento e da fatura é definido como Lançado.
- Data da Transação
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A data de entrada da transação da fatura.
- Data da Transação
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A data e a hora em que o LN lança as para Finanças.
- Atualizar registro de imposto
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Se você usar um provedor de imposto, marque essa caixa de seleção para atualizar os dados no registro do imposto para a interface do provedor de imposto.
- Dispositivos de saída
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- Lote de faturamento criado
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O dispositivo para o qual os lotes de faturamento recorrentes deve ser impressos.
- Faturas
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O dispositivo no qual as faturas devem ser impressas.
- Lançamentos
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O dispositivo no qual os relatórios de processo devem ser impressos, se as faturas forem lançadas.
- Exceções
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O dispositivo no qual um relatório de erro deve ser impresso.