Leveranciersvorderingsregels (tscmm2510m100)
Deze sessie kunt u gebruiken om de gegevens te muteren van de werkelijke vorderingsregels die aangeven wat de leverancier vordert en wat aan de leverancier wordt terugbetaald. In deze sessie worden de nagecalculeerde vorderingsgegevens voor een specifieke kostensoort opgeslagen. U kunt elke vorderingsregel afzonderlijk goedkeuren of afwijzen. In deze sessie kunt u informatie muteren voor materialen of kosten die zijn goedgekeurd voor vergoeding. Als een vordering is afgewezen, kunt u met deze sessie de reden en tekst voor de afwijzing muteren.
Deze sessie wordt weergegeven als onderdeel van de sessie Leveranciersvordering (tscmm2600m000) en is niet toegankelijk vanuit het hoofdmenu.
- Vordering
-
De unieke code voor de leveranciersvordering.
NBDe default waarde voor het vorderingsnummer wordt opgehaald uit de serie die in de sessie Gebruikersprofielen (tsmdm1150m000) is gedefinieerd en die is toegewezen aan de gebruiker die de vordering logt. Als er geen gebruikersprofiel wordt gemuteerd of geen serie voor vorderingen is ingesteld in het gebruikersprofiel, wordt de serie voor vorderingen van de serviceafdeling die is ingesteld in het gebruikersprofiel, gebruikt als de default.
- Regel
-
Het nummer van de regel van de leveranciersvordering.
- Regelstatus
-
De huidige status van de leveranciersvorderingsregels. LN vult de status van de vorderingsregel in. U kunt de status niet handmatig instellen.
Toegestane waarden
- Vrij
- Afgekeurd
- Geannuleerd
- Gewijzigd
- Voorcalc. in afwachting van goedkeuring
- Aanstaande retournering materialen
- Op goedkeuring wachten
- Goedgekeurd
- Verrekend
- Volgende stap
-
De volgende stap die moet worden uitgevoerd om de regel van de leveranciersvordering te verwerken.
- Algemeen
-
- Beheer
-
- Vorderingsmethode
-
De Vorderingsmethode die aangeeft hoe een vordering wordt betaald. De klant kan financieel of met materiaal worden gecompenseerd.
Toegestane waarden
- Materialen vervangen
-
De klant krijgt de materialen terugbetaald.
- Kosten vergoeden
-
De klant krijgt de totale factuurwaarde terugbetaald.
- Retourmateriaal vereist
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de vordering in LN alleen goedkeuren als het defecte onderdeel is geretourneerd door de klant.
- Voorcalculaties gebruiken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u in LN voorcalculaties gebruiken in het vorderingsproces. Het voorgecalculeerde vorderingsbedrag moet worden goedgekeurd voordat het werkelijke vorderingsbedrag kan worden goedgekeurd.
- Leveranciersvordering afdrukken vereist
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de leveranciersvordering af als een onderdeel van de procedure voor vorderingen.
- Bevestiging ontvangen
-
De status van de bevestiging die van de leverancier is ontvangen.
- Afdrukken op factuur
-
De afdrukopties voor de kostenregel wanneer het factuurbedrag nul is.
NB- Als het veld op Geen factuur staat, worden factuurkosten beschouwd als goodwill
- Als het veld op 'Geen factuur' wordt gezet nadat de regel is nagecalculeerd, wordt de beschikbare factuurregel in Facturering verwijderd.
Toegestane waarden
- Ja
-
De kostenregel wordt op de factuur afgedrukt als het factuurbedrag nul is.
- Nee
-
De kostenregel wordt niet op de factuur afgedrukt als het factuurbedrag nul is.
- Geen factuur
-
Er wordt geen factuur voor de kostenregel aangemaakt als het factuurbedrag nul is.
- Niet van toepassing
- Specificatie
-
- Artikel
-
Het artikel dat is geleverd door de leverancier.
- Serienummer
-
Het serienummer van het artikel waarvoor de vordering is ingediend.
NBDit veld is alleen beschikbaar als het artikel seriedragend is.
- Omschrijving vorderingsregel
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Taak
-
De code van de taak.
NB- Dit veld is alleen van toepassing als Kostensoort is ingesteld op Arbeid.
- De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Taken (tsmdm0115m000).
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Code loonkostentarief
-
De code van het loonkostentarief.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Kostencomponent
-
De code van de kostencomponent. Een kostencomponent is een door de gebruiker gedefinieerde categorie voor de classificatie van kosten.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Gevorderde hoeveelheid
-
De hoeveelheid die wordt gevorderd van de leverancier.
NBDit veld is verplicht als de Kostensoort op Materiaal staat.
- Eenheid
-
De eenheid waarin Gevorderde hoeveelheid wordt gemeten.
- Gevorderd bedrag
-
Het bedrag dat wordt gevorderd van de leverancier.
NB- Dit veld is verplicht als de Kostensoort niet op Materiaal staat.
- Valuta
-
De valuta van het Gevorderd bedrag.
- Herkomst
-
- Installatie
-
- Installatiegroep
-
De code van de installatiegroep van het (seriedragende) artikel waarvoor de vordering wordt gegenereerd.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Artikel
-
De artikelcode van de installatie.
- Serienummer
-
Het serienummer van de installatie.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Inkoopreferentie
-
- Inkoopreferentiesysteem
-
Het bestelsysteem in LN waarnaar de vordering verwijst. Default staat dit veld op de waarde Niet van toepassing.
Toegestane waarden
- Inkooporder
- Inkoopafroepschema
- Leveranciersvordering
- Niet van toepassing
- Inkoopdocumentsoort
-
De soort van het document dat is gerelateerd aan het geselecteerde waarnaar de vordering verwijst. De inkoopdocumentsoort kan een order of een factuur zijn.
NBDe default waarde die LN weergeeft op dit veld, is Niet van toepassing.
Toegestane waarden
- Order
-
De vordering is gebaseerd op een order.
- Orderhistorie
-
De vordering is gebaseerd op een orderhistorie.
- Niet van toepassing
- Inkoopdocumentnummer
-
Het nummer van de inkoopreferentie waarnaar de vorderingsregel verwijst. Het nummer kan een ordernummer of een factuurnummer zijn. Dit veld is beschikbaar en verplicht wanneer het veld Inkoopdocumentsoort op een andere waarde dan Niet van toepassing staat.
- Inkoopdocumentregel
-
Het nummer van de regel in het inkoopdocument waarnaar de vorderingsregels verwijzen.
- Volgnummer inkoopdocument
-
Het volgnummer in het inkoopdocument waarnaar de vorderingsregels verwijzen.
- Goedkeuring
-
- Goedgekeurd
-
- Goedgekeurde hoeveelheid
-
De hoeveelheid die is goedgekeurd voor de vordering.
NB- De waarde op dit veld moet één zijn als het artikel op de vorderingsregel in de sessie Leveranciersvordering (tscmm2600m000) een seriedragend artikel is.
- Dit veld is niet van toepassing als de Status van de vordering op Afgekeurd staat.
- Eenheid
-
De eenheid waarin Goedgekeurde hoeveelheid wordt gemeten.
- Goedgekeurd bedrag
-
Het totale Goedgekeurd bedrag dat is berekend op basis van de vordering.
- Belastingbedrag
-
Het totale Belastingbedrag dat is gefactureerd door de leverancier.
- Kredietbeperking
-
Het percentage van het bedrag aan geleverde goederen of services dat de ontvanger van de factuur extra moet betalen wanneer de factuur niet binnen een opgegeven periode wordt betaald.
NB- De default waarde wordt opgehaald uit de gegevens van de betalingscondities die zijn gedefinieerd voor de factureren-aan relatie.
- Dit veld is niet beschikbaar als het selectievakje is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat.
- Goedkeuringspercentage
-
Het percentage dat wordt toegepast op het goedgekeurde vorderingsbedrag op de vorderingsregel. LN gebruikt 100 procent als de default waarde.
- Gekoppeld aan
-
De vorderingskostensoort waaraan vorderingsregels zijn gekoppeld.
Toegestane waarden
- Garantie
- Algemeen
- Niet van toepassing
- Goedgekeurd door
-
De code van de gebruiker die de vorderingsregel heeft goedgekeurd. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.
NBU moet een waarde opgeven op dit veld als de Status van de vordering op Goedgekeurd staat.
- Goedkeuringsdatum
-
De datum en tijd waarop de vorderingsregel is goedgekeurd. LN gebruikt de huidige datum en tijd als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.
- Goedkeuringsactie
-
De actie voor de goedgekeurde hoeveelheid.
Toegestane waarden
- Vasthouden en in eigendom nemen
-
-
Klantvordering
Het artikel wordt teruggestuurd naar het magazijn als zijnde eigendom van het bedrijf. -
Leveranciersvordering
Het artikel blijft bij de leverancier als eigendom van de leverancier.
-
- Aan klant retourneren
-
-
Klantvordering
Het artikel wordt teruggestuurd naar het magazijn als zijnde eigendom van de klant. Er wordt een nieuwe magazijnorder aangemaakt om het artikel terug te sturen naar de klant. -
Leveranciersvordering
De leverancier retourneert het artikel naar zijn klant (de partij die de leveranciersvordering heeft aangemaakt).
-
- Afvoeren
-
Het artikel wordt afgevoerd.
- Afgewezen
-
- Reden afkeuring
-
De code van de reden voor de afwijzing. LN gebruikt de redencode die is gedefinieerd in de sessie Redenen (tcmcs0105m000) als default.
NBHet veld Type reden moet zijn ingesteld op Afkeuring n.a.v. reclamering in de sessie Redenen (tcmcs0105m000).
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Afgewezen door
-
De code van de gebruiker die de vorderingsregel heeft afgewezen. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.
NBU moet een waarde opgeven op dit veld als de Status van de vordering op Afgekeurd staat.
- Afwijzingsdatum
-
De datum en tijd waarop de vordering is afgewezen. LN vult de huidige datum en tijd in. U kunt dit gegeven niet wijzigen.
- Afkeuringsactie
-
De actie die moet worden uitgevoerd voor het afgekeurde materiaal.
Toegestane waarden
- Vasthouden en in eigendom nemen
-
-
Klantvordering
Het artikel wordt teruggestuurd naar het magazijn als zijnde eigendom van het bedrijf. -
Leveranciersvordering
Het artikel blijft bij de leverancier als eigendom van de leverancier.
-
- Aan klant retourneren
-
-
Klantvordering
Het artikel wordt teruggestuurd naar het magazijn als zijnde eigendom van de klant. Er wordt een nieuwe magazijnorder aangemaakt om het artikel terug te sturen naar de klant. -
Leveranciersvordering
De leverancier retourneert het artikel naar zijn klant (de partij die de leveranciersvordering heeft aangemaakt).
-
- Afvoeren
-
Het artikel wordt afgevoerd.
- Belasting
-
- Belastingclassificatie
-
De code voor de belastingclassificatie.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Vrijgesteld
-
past Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN belastingvrijstelling toe.
- Belastingland
-
Landen zijn de nationale staten waar uw leveranciers en klanten zijn gevestigd. U kunt voor elk land de landcode, het internationale toegangsnummer, de telexnummers en de faxnummers definiëren. Het land van vestiging maakt ook deel uit van de gegevens die u moet instellen voor de belastingrapportage. Daarnaast kunnen artikelen worden gegroepeerd en geselecteerd op basis van het land van herkomst.
NB- Dit veld is alleen van toepassing als de vorderingsmethode op Kosten vergoeden staat en Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota in de sessie Leveranciersvordering (tscmm2600m000).
- Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Eigen belastingnummer
-
Het fiscaal identificatienummer.
- Belastingcode
-
Het fiscaal identificatienummer.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Belastingland relatie
-
Landen zijn de nationale staten waar uw leveranciers en klanten zijn gevestigd. U kunt voor elk land de landcode, het internationale toegangsnummer, de telexnummers en de faxnummers definiëren. Het land van vestiging maakt ook deel uit van de gegevens die u moet instellen voor de belastingrapportage. Daarnaast kunnen artikelen worden gegroepeerd en geselecteerd op basis van het land van herkomst.
NB- Dit veld is alleen van toepassing als de vorderingsmethode op Kosten vergoeden staat en Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota in de sessie Leveranciersvordering (tscmm2600m000).
- De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Belastingland relatie van het oorspronkelijke document, als de velden van het oorspronkelijke document zijn ingevuld. Is dat niet het geval, dan wordt de default waarde op de standaardmanier opgehaald (net als de defaults voor de belasting op handmatige verkoopfacturen).
- Belastingnummer relatie
-
Het fiscale identificatienummer van de relatie.
- Certificaat belastingvrijstelling
-
Het nummer van het certificaat van belastingvrijstelling als vrijstelling van toepassing is.
NB- Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje is ingeschakeld.
- De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Vrijstellingscertificaat van het oorspronkelijke document, als de velden van het oorspronkelijke document zijn ingevuld. Is dat niet het geval, dan wordt de default waarde op de standaardmanier opgehaald (net als de defaults voor de belasting op handmatige verkoopfacturen).
- Reden belastingvrijstelling
-
De code voor de reden dat belastingvrijstelling van toepassing is.
- Type meting
-
De code van het type meting waarvoor de meting is gedefinieerd.
NBIn Infor LN kunt u het type meting selecteren in de sessie Typen meting per groep seriedragende artikelen (tsmdm0171m000) als het in deze sessie opgegeven artikel deel uitmaakt van een groep seriedragende artikelen waaraan typen metingen zijn gekoppeld. U kunt het type meting ook selecteren in de sessie Typen metingen (tsmdm0165m000).