Leveranciersvorderingen (tscmm2100m000)

De unieke code voor de leveranciersvordering.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De huidige status van de vordering. LN vult de status van de vordering in. U kunt die status niet handmatig instellen. De default status van de vordering is Vrij.

Toegestane waarden

Vrij

Gewijzigd

Op goedkeuring wachten

Goedgekeurd

Afgekeurd

Geannuleerd

Afgesloten

De status van de werkstroom in ION.

Hiermee wordt aangegeven of het document van de leveranciersvordering kan worden goedgekeurd voor de gehele leveranciersvordering of voor elke vorderingsregel.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een vorderingsregel in LN gedeeltelijk goedgekeurd. Dit is een weergaveveld.

Beheer

Herkomst vordering

De herkomst van de vordering. De default waarde voor dit veld is Handmatig.

Toegestane waarden

Handmatig

De leveranciersvordering wordt handmatig gegenereerd.

Klantvordering

De leveranciersvordering wordt gegenereerd op basis van een klantvordering.

Serviceorder

De leveranciersvordering wordt gegenereerd op basis van een serviceorder.

Reparatieverkooporder

De leveranciersvordering wordt gegenereerd op basis van een reparatieverkooporder.

Servicetype

De code van het servicetype. Met het servicetype kunt u een set kenmerken definiëren voor vorderingen. De set kenmerken kan vervolgens worden gekoppeld aan een nieuwe leveranciersvordering. Via het type service worden ook de stappen gedefinieerd die moeten worden uitgevoerd in de vorderingsprocedure. In het type service worden ook de default procedure-instellingen vastgelegd voor een leveranciersvordering, zoals de vorderingsmethode en de Factuurprocedure vordering.

NB

• Wanneer vorderingsregels aanwezig zijn, kan het servicetype niet worden gewijzigd.
• Alleen typen service waarvoor Factuurprocedure vordering is gedefinieerd, kunnen worden gebruikt.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Factuurprocedure vordering

De procedure die bepaalt of de werkstroom voor de vordering Op basis van creditnota of Op basis van factuur verloopt. De waarde voor Factuurprocedure vordering geeft aan of de klant een creditnota verwacht van de serviceorganisatie (Op basis van creditnota) of dat de serviceorganisatie een inkoopfactuur van de klant verwacht.

Toegestane waarden

Op basis van creditnota

De serviceorganisatie ontvangt een creditnota voor inkoop van de leverancier.

Op basis van factuur

De serviceorganisatie stuurt een verkoopfactuur naar de leverancier.

Niet van toepassing

NB

LN haalt de default waarde voor het veld Factuurprocedure vordering op uit de sessie Servicetypen (tsmdm0130m000).

Kopen-van

Kopen-van relatie

De unieke code van de kopen-van relatie.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Adres

Het adres van de verkopen-aan relatie.

Kopen-van contactpersoon

De unieke code van de contactpersoon van de kopen-van relatie.

NB

• De waarde van het veld Kopen-van contactpersoon kan niet worden gewijzigd als de Status van de vordering Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten is.
• De default Kopen-van contactpersoon is de contactpersoon die voor de Kopen-van relatie is gedefinieerd in de sessie Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000).

Volledige naam

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Vordering

Externe vorderingstekst

Informatie over de vordering die wordt afgedrukt op externe documenten.

Inkoopreferentie

Inkoopreferentiesysteem

Het bestelsysteem in LN waarnaar de vordering verwijst. De default waarde die LN weergeeft op dit veld, is Niet van toepassing.

Toegestane waarden

Call

Het oorspronkelijke bestelsysteem (callnummer) moet aanwezig zijn in de sessie Calls.

Vordering

Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor vorderingen.

Serviceorder

Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor serviceorders.

Reparatieverkooporder

Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor reparatieverkooporders.

Verkooporder

Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor verkooporders.

Verkoopafroepschema

Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor verkoopafroepschema's.

Niet van toepassing

Inkoopdocumentsoort

De soort van het document dat is gekoppeld aan het geselecteerde oorspronkelijke bestelsysteem waarnaar de vordering verwijst. De default waarde die LN weergeeft op dit veld, is Niet van toepassing. Een vordering kan zijn gebaseerd op het oorspronkelijke document. De originele documentsoort kan een order zijn.

Toegestane waarden

Order

De vordering is gebaseerd op een order.

Orderhistorie

De vordering is gebaseerd op een orderhistorie.

Niet van toepassing

Inkoopdocumentnummer

Het documentnummer van de oorspronkelijke documentsoort. Het nummer kan alleen een ordernummer zijn. Dit veld is ingeschakeld en verplicht wanneer het veld Inkoopdocumentsoort op een andere waarde dan Niet van toepassing staat.

Project

Het Project waarvoor de leveranciersvordering wordt aangemaakt.

NB

• Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Project-pegging in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) ingeschakeld is.
• Dit veld is alleen beschikbaar, als de vordering niet is goedgekeurd.
• U moet een waarde opgeven, als in de sessie Artikelen (tcibd0501m000) het selectievakje Project-peg vereist is ingeschakeld voor het artikel dat voor de vordering is opgegeven.
• Het opgegeven project is alleen geldig als:
  • Het project een TP-project is.
  • De status van het project niet is ingesteld op Afgesloten.
  • U het project kunt openen.

Projectstructuurdeel

Het Structuurdeel dat aan het project is gekoppeld.

NB

• Dit veld wordt alleen weergegeven als:
  • Het selectievakje Project-pegging in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.
  • Het selectievakje Structuurdeel in de sessie Parameters Project (tppdm0100s000) is ingeschakeld.
• Dit veld is alleen beschikbaar als:
  • De vordering nog niet is goedgekeurd.
  • Het project is opgegeven.
• U kunt een structuurdeel opgeven dat aan het opgegeven project is gekoppeld
• U moet een waarde opgeven, als in de sessie Artikelen (tcibd0501m000) het selectievakje Project-peg vereist is ingeschakeld voor het artikel dat voor de vordering is opgegeven.
• Infor LN gebruikt default het structuurdeel uit de sessie Kostenverdelingen - servicemateriaal (tppdm3103m000) op basis van het project en het artikel dat voor de leveranciersvordering is opgegeven.

Projectactiviteit

De activiteit die aan het project is gekoppeld.

NB

• Dit veld wordt alleen weergegeven als:
  • Het selectievakje Project-pegging in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.
  • Het selectievakje Activiteit in de sessie Parameters Project (tppdm0100s000) is ingeschakeld.
• Dit veld is alleen beschikbaar als:
  • De vordering nog niet is goedgekeurd.
  • Het project is opgegeven.
• U een activiteit kunt opgeven die aan het opgegeven project is gekoppeld.
• U moet een waarde opgeven, als in de sessie Artikelen (tcibd0501m000) het selectievakje Project-peg vereist is ingeschakeld voor het artikel dat voor de vordering is opgegeven.
• Infor LN haalt standaard de activiteit op uit de sessie Kostenverdelingen - servicemateriaal (tppdm3103m000) op basis van het project en het artikel dat voor de leveranciersvordering is opgegeven.

Herkomst projectpeg

De herkomst van de projectpeg.

Toegestane waarden

Kostenverdeling

Niet van toepassing

Handmatig

Vraag op hoogste niveau

NB

• Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Kostenverdelingen in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) ingeschakeld is.
• Dit veld is alleen ingeschakeld, als de leveranciersvordering nog niet is goedgekeurd.
• Dit veld is alleen van toepassing, als de leveranciersvordering aan het project gepegd is.
• Dit veld staat standaard op Niet van toepassing, als het selectievakje Kostenverdelingen in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is uitgeschakeld. Dit veld kan alleen op Handmatig of op Kostenverdeling worden ingesteld als het selectievakje is ingeschakeld.

Referentie

Leveranciersordernummer

Het nummer dat is toegekend aan de vordering door de kopen-van relatie. U kunt het Leveranciersordernummer alleen opgeven wanneer de status van de vordering op Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten staat.

Eerste factuurreferentie

De referentie-informatie over de relatie die u wilt afdrukken op de inkoopfactuur.

NB

• Dit veld is niet beschikbaar als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat.

Tweede factuurreferentie

De referentie-informatie over de relatie die u wilt afdrukken op de verkoopfactuur.

NB

Dit veld is niet beschikbaar als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Afgekeurd Goedgekeurd of hoger staat.

Installatie

Installatiegroep

De identificatiecode van de installatiegroep waarvoor de vordering is ingediend.

NB

De installatiegroep moet dezelfde zijn als de installatiegroep van het seriedragende artikel, indien een seriedragend artikel is gedefinieerd.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Artikel

Het artikel waarvoor de vordering is ingediend.

NB

• Als het artikel is gedefinieerd zonder een serienummer, moet het artikel zijn gedefinieerd in de sessie Artikelen - service (tsmdm2100m000).
• U kunt een artikel selecteren van de soort Uitbestede service als de Kostensoort op Uitbesteding staat.

Serienummer

Het serienummer van het artikel waarvoor de vordering is ingediend. Het artikel moet zijn gedefinieerd, gegevens van het serviceartikel moeten aanwezig zijn en het artikel moet in de configuratie zijn gedefinieerd als seriedragend.

NB

De kopen-van relatie van het seriedragende artikel moet dezelfde relatie zijn als de Kopen-van relatie van de vordering.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Datum foutmelding

De datum en tijd waarop de storing in het onderdeel is gerapporteerd. Deze datum en tijd worden gebruikt om de bijbehorende actieve garantie of een servicecontract te identificeren en de prijs te bepalen.

NB

Default geeft LN de Aanmaakdatum van de vordering weer als Datum foutmelding.

Dekkingstijd

De tijd die wordt gebruikt om te bepalen welke garantie van toepassing is voor de leveranciersvordering.

Type dekking

Het type dekking dat wordt gebruikt om de reservering voor de dekking onder de garantie te registreren.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Garantie

De garantie die is gekoppeld aan de leveranciersvordering.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Verzenden-van

Relatie

De code van de verzenden-van relatie die de nieuwe onderdelen verzendt.

NB

• De verzenden-van relatie is default de kopen-van relatie in de sessie Relaties (tccom4500m000).

Adrescode

De code van het verzenden-van adres.

Contactpersoon

De contactpersoon die is gekoppeld aan de verzenden-van relatie.

NB

• De verzenden-van relatie is default de kopen-van relatie in de sessie Relaties (tccom4500m000).
• Dit veld is niet beschikbaar als de Status van de vordering Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten is.

Levering

Leveringscondities

De code voor de leveringscondities.

NB

De default Leveringscondities zijn de leveringscondities die zijn opgegeven voor de rol Kopen-van relatie.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Punt van eigendomsoverdracht

De code voor het punt van eigendomsoverdracht.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Relatie factuur

Relatie

De code van de factureren-door relatie.

Adrescode

De code van het adres van de relatie op de factuur.

NB

Het adres van de serviceafdeling die is gedefinieerd voor de relatie op de factuur, wordt gebruikt als default waarde.

Contactpersoon

De contactpersoon die is gekoppeld is aan de rol van de relatie.

NB

• Dit veld is niet beschikbaar als de Status van de vordering Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten is.
• Als Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat, gebruikt LN de contactpersoon van de serviceafdeling van de factureren-door relatie als default. Als Factuurprocedure vordering op Op basis van factuur staat, gebruikt LN de contactpersoon die is gekoppeld aan de factureren-aan relatie als default.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Facturering

Branche

De groep van klanten, leveranciers of medewerkers die actief zijn in de dezelfde bedrijfssector. De branche kan worden gebruikt als selectiecriterium wanneer verslagen of overzichten van statistische en historische gegevens worden gegenereerd.

NB

• De default waarde voor de branche wordt opgehaald uit de definitie van de rol Kopen-van relatie.
• Dit veld is niet beschikbaar als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Betalingscondities

De overeenkomst over de betaling van facturen. De betalingscondities omvatten:

• De periode waarbinnen facturen moeten worden betaald.
• De korting die wordt verleend als een factuur binnen een bepaalde periode wordt betaald.

Met de betalingscondities kunt u het volgende berekenen:

• De datum waarop de betaling verschuldigd is.
• De datum waarop de kortingsperioden verstrijken.
• Het kortingsbedrag.

NB

• De default waarde wordt opgehaald uit de gegevens van de betalingscondities die zijn gedefinieerd voor de factureren-door relatie.
• Dit veld is niet beschikbaar als het volgende geldt:
  • Een vorderingsregel waarvoor het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat en die CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.
  • Het veld Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop staat op Goedgekeurd of hoger.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Kredietbeperking

Het percentage van het bedrag aan geleverde goederen of services dat de ontvanger van de factuur extra moet betalen wanneer de factuur niet binnen een opgegeven periode wordt betaald.

NB

• De default waarde wordt opgehaald uit de gegevens van de betalingscondities die zijn gedefinieerd voor de factureren-aan relatie.
• Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Betaalwijze

De code van de betaalwijze. Met de Betaalwijze wordt aangegeven hoe de creditnota wordt betaald in Liquiditeitenbeheer.

NB

• De default waarde wordt opgehaald uit de gegevens van de betalingscondities die zijn gedefinieerd voor de factureren-door relatie.
• Dit veld is niet beschikbaar:
  • Als een vorderingsregel waarvoor het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.
  • Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Factuurtekst

De kopgegevens die worden afgedrukt op de creditnota voor verkoop.

NB

Dit veld is alleen van toepassing:

• Als het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat.
• Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat.

Totaalfactuur

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, geeft LN alle vorderingsregels vrij voor Facturering wanneer de Status van de vordering op Goedgekeurd wordt gezet. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de vorderingsregels afzonderlijk vrijgegeven voor Facturering wanneer de Regelstatus van de vorderingsregels Goedgekeurd is.

NB

Dit default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Totaalfactuur in de sessie Parameters vorderingsbeheer (tscmm0100m000).

Belasting

Belastingclassificatie

De code voor de belastingclassificatie.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Financiële gegevens

Valuta

De valuta waarin het bedrag van de vordering wordt uitgedrukt.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Koerssoort

Het type koers dat wordt gebruikt om de factuurvaluta om te rekenen naar de eigen valuta's van het factuurbedrijf. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-door relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort).

NB

• LN gebruikt de koers van de factureren-door relatie als de default valutakoers als het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat. Is dat niet het geval, dan gebruikt LN het type koers dat voor verkoop is gedefinieerd voor de serviceafdeling als de default valutakoers.
• LN gebruikt de koers van de factureren-door relatie als de default valutakoers als het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van factuur staat. Is dat niet het geval, dan gebruikt LN het type koers dat voor inkoop is gedefinieerd voor de serviceafdeling als de default valutakoers.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Koersbepaling

De koersbepaling. LN converteert bedragen van de mutatievaluta naar de eigen valuta met de valutakoers die geldig is op basis van de koersbepaling die van toepassing is op de mutatie. Default gebruikt LN de documentdatum voor de koersbepaling.

Toegestane waarden

Documentdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Handmatig ingegeven

U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.

Leverdatum

Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.

Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.

De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Ontvangstdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Verwachte betaaldatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.

Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn 

De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Vast

U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in rapporteringsvaluta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lokale valuta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lok. val. of rapport.val.

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

NB

LN haalt de default waarde voor de Koersbepaling op uit de definitie van de Kopen-van relatie.

Koers/koersfactor

De valutakoers die wordt gebruikt in het proces voor het omrekenen van de valuta. (De factor/koers waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de basisvaluta te berekenen.)

Koers/koersfactor

De koersfactor.

Koers/koersfactor

De koers voor een eenheid in de basisvaluta.

Betaling

Relatie betaling

De relatie van wie u betalingen ontvangt. Doorgaans staat deze waarde voor de afdeling Crediteurenadministratie van een klant. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de bankrelatie van de klant, het type aanmaningen dat u naar de relatie stuurt en de frequentie voor het versturen van aanmaningen. Op dit veld wordt de betalen-door relatie weergegeven die het goedgekeurde/gevorderde bedrag ontvangt als Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat. Als Factuurprocedure vordering op Op basis van factuur staat, wordt op dit veld de betalen-aan relatie weergegeven.

Adrescode

De code voor het adres van de betalen-door relatie.

Contactpersoon

De code voor de contactpersoon die is gekoppeld aan de rol van de relatie.

NB

Dit veld is niet beschikbaar:

• Als de Status van de vordering Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten is.
• Als het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat, gebruikt LN de contactpersoon van de serviceafdeling van de betalen-door relatie als default. Als Factuurprocedure vordering op Op basis van factuur staat, gebruikt LN de contactpersoon die is gekoppeld aan de betalen-door relatie als default.

Contactpersoon

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Intern

Servicebureau

De serviceafdeling die bevoegd is om de vordering af te handelen.

NB

• LN vult de serviceafdeling die is gedefinieerd in de sessie Servicebureaus per gebruikersprofiel (tsmdm1155m000), in als default waarde.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Interne contactpersoon

De code van de medewerker die de vordering afhandelt. LN vult de vertegenwoordiger van de serviceafdeling die is gedefinieerd in de sessie Medewerkers - Service (tsmdm1140m000), in als default waarde.

NB

De vertegenwoordiger van de serviceafdeling moet op de huidige datum in dienst zijn.

Naam

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Aanmaakdatum

De datum en tijd waarop de vordering is aangemaakt. LN gebruikt de datum en tijd waarop de vordering is aangemaakt als default.

Laatste eindtijd

De laatste geplande eindtijd (voor interne doeleinden) / met klanten overeengekomen eindtijd voor het afhandelen van de vordering.

Geplande ontvangsttijd

De datum en tijd waarop de vordering volgens de planning moet zijn afgehandeld. De geplande leverdatum en -tijd worden gebruikt voor de materiaalmutaties als het veld Vorderingsmethode op Materialen vervangen staat. LN gebruikt de huidige datum en tijd als de default waarde voor de geplande leverdatum en -tijd.

Interne vorderingstekst

De tekst voor interne informatie over de vorderingen. Deze informatie mag niet worden afgedrukt op externe documenten.

Voorcalculatietotalen

Gevorderd bedrag

Het totale Gevorderd bedrag, berekend op basis van de vordering. U kunt de waarde niet wijzigen als de Status van de vordering op Goedgekeurd staat.

Goedgekeurd bedrag

Het totale goedgekeurde bedrag dat is berekend op basis van de vordering.

Afgekeurd bedrag

Het totale afgewezen bedrag van het Gevorderd bedrag.

Voorcalculatie

Goedgekeurd door

De code van de gebruiker die de vordering heeft goedgekeurd. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

NB

U moet een waarde opgeven op dit veld als de Status van de vordering op Goedgekeurd staat.

Goedkeuringsdatum

De datum en tijd waarop de vordering is goedgekeurd. LN gebruikt de huidige datum en tijd als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

Goedgekeurd

Goedkeuring geregistreerd door

De code van de gebruiker die de vordering heeft goedgekeurd. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

NB

U moet een waarde opgeven op dit veld als de Status van de vordering op Goedgekeurd staat.

Goedkeuringsdatum

De datum en tijd waarop de vordering is goedgekeurd. LN gebruikt de huidige datum en tijd als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

Goedkeuringspercentage

Het percentage dat wordt toegepast op alle goedgekeurde vorderingsbedragen op de vorderingsregels. LN gebruikt 100 procent als de default waarde.

Afgewezen

Afwijzing geregistreerd door

De code van de gebruiker die de vordering heeft afgewezen. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

NB

U moet een waarde opgeven op dit veld als de Status van de vordering op Afgekeurd staat.

Afwijzingsdatum

De datum en tijd waarop de vordering is afgewezen. LN vult de huidige datum en tijd in. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

Reden afkeuring

De code van de reden voor de afwijzing. LN gebruikt de redencode die is gedefinieerd in de sessie Redenen (tcmcs0105m000) als default.

NB

Het veld Type reden moet zijn ingesteld op Afkeuring n.a.v. reclamering in de sessie Redenen (tcmcs0105m000).

Tekst

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de gegevens van de reden voor afwijzing van de gehele vordering bijgesloten bij de vordering.

Geannuleerd

Geannuleerd door

De code van de gebruiker die de vordering heeft geannuleerd. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

NB

U moet een waarde opgeven op dit veld als de Status van de vordering op Geannuleerd staat.

Annuleringsdatum

De datum en tijd waarop de vordering is geannuleerd. LN vult de huidige datum en tijd in. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

Annuleringsreden

De code van de reden voor de annulering. LN gebruikt de redencode die is gedefinieerd in de sessie Redenen (tcmcs0105m000) als default.

NB

• U moet een waarde opgeven op dit veld als de Status van de vordering op Geannuleerd staat.
• Het veld Type reden moet zijn ingesteld op Annulering in de sessie Redenen (tcmcs0105m000).

Tekst

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de gegevens van de reden voor annulering van de gehele vordering bijgesloten bij de vordering.