Klantvorderingsregels (tscmm1110m200)

Deze sessie kunt u gebruiken om de details te muteren van de werkelijke-vorderingsregel voor vorderingen en voor vergoeding aan de klant. In deze sessie worden de nagecalculeerde vorderingsgegevens voor een specifieke kostensoort opgeslagen. U kunt elke vorderingsregel afzonderlijk goedkeuren of afwijzen. In deze sessie kunt u ook informatie muteren over materialen of kosten die zijn goedgekeurd voor vergoeding. Als een vordering is afgewezen, kunt u met deze sessie de reden en tekst voor de afwijzing muteren.

Deze sessie wordt weergegeven als onderdeel van de sessie Klantvordering (tscmm1600m100) en is niet toegankelijk vanuit het hoofdmenu.

Zie voor meer informatie:

Klantvordering (tscmm1600m100)
Klantvorderingen (tscmm1610m100)
Workbench Klantvordering gebruiken

Vordering

De unieke code voor de klantvordering.

De default waarde voor het vorderingsnummer wordt opgehaald uit de serie die in de sessie Gebruikersprofielen (tsmdm1150m000) is gedefinieerd en die is toegewezen aan de gebruiker die de vordering logt. Als er geen gebruikersprofiel wordt gemuteerd of geen serie voor vorderingen is ingesteld in het gebruikersprofiel, wordt de serie voor vorderingen van de serviceafdeling die is ingesteld in het gebruikersprofiel, gebruikt als de default.

Regel

Het nummer van de regel van de klantvordering.

Regelstatus

De huidige status van vorderingsregel. LN vult de status van de vordering in. U kunt die status niet handmatig instellen. De default status van de Regelstatus is Vrij.

Toegestane waarden

Vrij
Afgekeurd
Geannuleerd
Gewijzigd
In afwachting van goedkeuring voorcalc.
In afwachting van retour materialen
In afwachting van goedk. d. leverancier
In afwachting van goedkeuring
Goedgekeurd
Goedkeuren voor koppeling van factuur
Verrekend

Volgende stap

De volgende stap die moet worden uitgevoerd om de regel van de klantvordering te verwerken.

Kostensoort

De kostensoort van de vorderingsregel. De default waarde voor dit veld is Materiaal.

Toegestane waarden

Arbeid
Gereedschap
Reizen
Uitbesteding
Helpdesk
Overig
Order
Activiteit
Materiaal
Transport
Factuur op basis van offerte

Dit veld kan niet worden gewijzigd als de Regelstatus In afwachting van goedkeuring of hoger is.

Artikel

De code van het artikel die vereist is voor reparatie van het artikel waarvoor de vordering is ingediend.

Het artikel moet zijn gedefinieerd in de sessie Artikelen - service (tsmdm2100m000).
U kunt een artikel opgeven dat is gekoppeld aan een PCS-project waarvan de status is ingesteld op Actief of Afgesloten in de sessie Projecten (tipcs2101m000). Als u een artikel selecteert dat is gekoppeld aan een Afgesloten project, moet het selectievakje In onderhoud voor het project zijn ingeschakeld in de sessie Algemene projecten (tcmcs0552m000).

Serienummer

Het serienummer van het artikel waarvoor de vordering is ingediend. Het artikel moet zijn gedefinieerd, gegevens van het serviceartikel moeten aanwezig zijn en het artikel moet in de configuratie zijn gedefinieerd als seriedragend.

Het serienummer moet aanwezig zijn in de sessie Seriedragende artikelen (tscfg2100m000).

Taak

De code van de taak.

Dit veld is alleen van toepassing als Kostensoort is ingesteld op Arbeid.

Loonsoort

De code van de loonsoort.

Omschrijving vorderingsregel

De naam of omschrijving van de vorderingsregel.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Belastingcode

Een code waarmee het belastingpercentage wordt aangegeven en waarmee wordt bepaald hoe LN belastingbedragen berekent en registreert.

Dit veld is alleen van toepassing als Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden en Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota in de sessie Overzicht klantvorderingen (tscmm1100m000).
Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Belastingland

Landen zijn de nationale staten waar uw leveranciers en klanten zijn gevestigd. U kunt voor elk land de landcode, het internationale toegangsnummer, de telexnummers en de faxnummers definiëren. Het land van vestiging maakt ook deel uit van de gegevens die u moet instellen voor de belastingrapportage. Daarnaast kunnen artikelen worden gegroepeerd en geselecteerd op basis van het land van herkomst.

Dit veld is alleen van toepassing als de vorderingsmethode op Kosten vergoeden staat en Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota in de sessie Overzicht klantvorderingen (tscmm1100m000).
Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.

Belastingclassificatie

De code voor de belastingclassificatie.

Dit veld is niet beschikbaar:
- Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.
- Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld.
- Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

BTW op basis van

is de BTW-berekening gebaseerd op goederen of diensten.

Toegestane waarden

BTW op basis van goederen: De juiste BTW-waarden worden bepaald op basis van de goederenstroom.
BTW op basis van diensten: De juiste BTW-waarden worden bepaald op basis van de plaats (locatieadres) waar de service wordt uitgevoerd.

Dit veld is niet beschikbaar:
- Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.
- Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld.
- Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat.

Vrijgesteld

past Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN belastingvrijstelling toe.

Eigen belastingnummer

Het fiscaal identificatienummer.

Vorderingsmethode

De methode die aangeeft hoe een vordering wordt vergoed. De klant kan financieel of met materiaal worden gecompenseerd.

Toegestane waarden

Materialen vervangen: De klant krijgt de materialen terugbetaald.
Kosten vergoeden: De klant krijgt de totale factuurwaarde terugbetaald.

Vergoeding met materiaal is alleen toegestaan als het veld Kostensoort op Materiaal staat.
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Artikelen - service (tsmdm2100m000) als Kostensoort op Materiaal staat.

Externe tekst

De informatie over de vordering die wordt afgedrukt op een extern document.

Interne tekst

De interne informatie over de vorderingen. Deze informatie mag niet worden afgedrukt op externe documenten.

Gevorderde hoeveelheid

De hoeveelheid die wordt gevorderd door de klant.

Dit veld is verplicht als de Kostensoort op Materiaal staat.
De waarde moet één (1) zijn als het artikel een seriedragend artikel is.

Goedkeuringstekst

De reden voor de goedkeuring van de vorderingsregel.

Afwijzingstekst

De reden voor de afwijzing van de vorderingsregel.

Factuurtekst

Kopgegevens die moeten worden afgedrukt op de creditnota voor verkoop.

Dit veld is alleen van toepassing als het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat.

Eenheid

De eenheid waarin de Gevorderde hoeveelheid wordt gemeten.

Als het veld Artikel is ingevuld, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit de sessie Artikelen - service (tsmdm2100m000).

Gevorderd bedrag

Het bedrag dat wordt gevorderd door de klant.

Dit veld is verplicht als de Vorderingsmethode op Kosten vergoeden staat.

Valuta

De valuta waarin het vorderingsbedrag is uitgedrukt.

Volgende stap

De volgende stap die moet worden uitgevoerd om de regel van de klantvordering te verwerken.

Artikel op afdeling voor goed-/afkeuring van vordering

Hiermee wordt aangegeven dat het artikel aan de serviceafdeling is afgegeven voor goedkeuring.

Vroege verrekening

In Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een creditnota of leveringsregel met te restitueren materialen direct aangemaakt zonder te wachten op het te ontvangen defecte artikel. Hiermee kan de vorderingsregel worden goedgekeurd en verrekend in een vooruitbetaling zonder te wachten op het van de klant te ontvangen gevorderde onderdeel.

Dit veld is alleen van toepassing, als het selectievakje Klantvordering in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) is ingeschakeld.
Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Retourmateriaal vereist is ingeschakeld en Kostensoort is ingesteld op Materiaal.
De waarde in dit veld wordt als default gebruikt in deze volgorde:
Als het selectievakje Vroege verrekening in de vorderingskop is ingeschakeld, wordt dezelfde default waarde voor alle vorderingsregels opgehaald.
De default waarde wordt opgehaald uit de sessie Artikelen - relatiespecifieke servicegegevens (tsmdm2130m000), indien beschikbaar.
Als het selectievakje Vroege verrekening in de sessie Artikel - service (tsmdm2600m000) is ingeschakeld, wordt dezelfde default waarde voor vorderingsregels opgehaald.
Als het selectievakje Vroege verrekening in de sessie Servicetypen (tsmdm0130m000) is ingeschakeld, wordt dezelfde default waarde voor de vorderingsregels opgehaald

Goedkeuringsbeslissing

De redencode voor de goedkeuring van de klantvorderingsregel.

U kunt alleen de reden selecteren waarvoor het veld Type reden is ingesteld op Goedkeuring vordering in de sessie Redenen (tcmcs0105m000).
U moet deze waarde opgeven als het selectievakje Goedkeuringsbeslissing voor klantvordering vereist voor de gekoppelde serviceordersoort is ingeschakeld in de sessie Servicetypen (tsmdm0130m000).
U kunt deze waarde alleen opgeven als de klantvordering niet Afgewezen is.

Afhandelingskosten vorderingen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld,, worden de afhandelingskosten die aan de vorderingsregel zijn gekoppeld afgetrokken van het totale vorderingsbedrag.

Dit veld is alleen beschikbaar als:
- Het veld Kostensoort is ingesteld op Overig en het Artikel niet is opgegeven.
- Het veld Factuurprocedure vordering voor de gerelateerde vordering is ingesteld op Op basis van creditnota in de sessie Overzicht klantvorderingen (tscmm1100m000).

Afbeelding

De afbeelding van het artikel waarvoor de vorderingsregel is aangemaakt.

Dit veld wordt alleen weergegeven als het veld Kostensoort op Materiaal staat.

Afbeelding vereist

Indien dit selectievakje is ingeschakeld,, moet er een afbeelding aan de klantvorderingsregel worden gekoppeld.

Dit selectievakje is alleen van toepassing als de Kostensoort van de klantvorderingsregel is ingesteld op Materiaal.
Deze default instelling wordt opgehaald uit:
1. Artikelen - relatiespecifieke servicegegevens (tsmdm2130m000)
2. Artikelen - service (tsmdm2100m000)
3. Servicetypen (tsmdm0130m000)

Leveranciersvordering

De code van de leveranciersvordering die is gegenereerd op basis van de klantvordering.

Leveranciersvorderingsregel

Het nummer van de leveranciersvorderingsregel.

Status

De status van de leveranciersvordering.

Toegestane waarden

Vrij
Afgekeurd
Geannuleerd
Gewijzigd
Voorcalc. in afwachting van goedkeuring
Aanstaande retournering materialen
Op goedkeuring wachten
Goedgekeurd
Verrekend

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Status

De huidige status van de vordering. LN vult de status van de vordering in. U kunt die status niet handmatig instellen. De default Status van de vordering is Vrij.

Toegestane waarden

Vrij
Gewijzigd
Op goedkeuring wachten
Goedgekeurd
Afgekeurd
Geannuleerd
Afgesloten

Retourmateriaal vereist

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de vordering in LN alleen goedkeuren als het defecte onderdeel is geretourneerd door de klant.

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Artikelen - service (tsmdm2100m000) als Kostensoort op Materiaal staat.

Voorcalculaties gebruiken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u in LN voorcalculaties gebruiken in het vorderingsproces. Het voorgecalculeerde vorderingsbedrag moet worden goedgekeurd voordat het werkelijke vorderingsbedrag kan worden goedgekeurd.

Dit veld is niet van toepassing als het selectievakje Voorcalculaties gebruiken in de sessie Parameters vorderingsbeheer (tscmm0100m000) niet is ingeschakeld.

Leveranciersvordering genereren

Geeft aan of een leveranciersvordering moet worden gegenereerd. Wanneer de leveranciersvordering eenmaal is gegenereerd, wordt dit veld op de waarde Gegenereerd gezet.

Toegestane waarden

Te genereren
Gegenereerd
Niet van toepassing

Dit veld is niet van toepassing als het selectievakje Leveranciersvorderingen in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) niet is ingeschakeld.
Nadat de leveranciersvordering is gegenereerd, wordt dit veld uitgeschakeld.

Op goedkeuring leveranciersvordering wachten

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u in LN de klantvorderingsregel pas goedkeuren nadat de gekoppelde leveranciersvordering is goedgekeurd.

Bevestiging afdrukken verplicht

Hiermee wordt aangegeven of het afdrukken van een bevestiging onderdeel is van de procedure. Standaard zet LN dit veld op Niet vereist.

Toegestane waarden

Af te drukken
Afgedrukt
Niet vereist

Afdrukken op factuur

De afdrukopties voor de kostenregel wanneer het factuurbedrag nul is.

Toegestane waarden

Ja: De kostenregel wordt op de factuur afgedrukt als het factuurbedrag nul is.
Nee: De kostenregel wordt niet op de factuur afgedrukt als het factuurbedrag nul is.
Geen factuur: Er wordt geen factuur voor de kostenregel aangemaakt als het factuurbedrag nul is.
Niet van toepassing

Als het veld op Geen factuur staat, worden factuurkosten beschouwd als goodwill
Als het veld op Geen factuur wordt gezet nadat de regel is nagecalculeerd, wordt de beschikbare factuurregel in Facturering verwijderd.
Dit veld is alleen van toepassing als het veld Vorderingsmethode op de waarde Kosten vergoeden is gezet en Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota in de sessie Overzicht klantvorderingen (tscmm1100m000).

Status seriedr. art.

De default status van het seriedragende artikel wanneer het artikel is geretourneerd door een klant.

Toegestane waarden

Opstarten: Het seriedragende artikel bevindt zich in de opstartfase.
Vervangen: Het seriedragende artikel van een fysieke specificatiestructuur is vervangen door een nieuw artikel.
Actief: Het seriedragende artikel is actief.
Revisie: Het seriedragende artikel bevindt zich in de revisiefase.
Defect: Het seriedragende artikel is defect.
Werkend: Het seriedragende artikel is werkend.
Te recyclen: Het seriedragende artikel is klaar om gerecycled te worden.
Verwijderd: Het seriedragende artikel is verwijderd.
N.v.t.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Code loonkostentarief

De identificatiecode van het loonkostentarief.

Dit veld is alleen van toepassing als Kostensoort is ingesteld op Arbeid.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Kostencomponent

De code van de kostencomponent. Een kostencomponent is een door de gebruiker gedefinieerde categorie voor de classificatie van kosten.

Welke default waarde wordt opgehaald in dit veld, is afhankelijk van de waarde van het veld Kostensoort:
- Als de kostensoort is ingesteld op Materiaal, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit de sessie Artikelen - service (tsmdm2100m000).
- Als de Kostensoort is ingesteld op Arbeid, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit de sessie Taken (tsmdm0115m000).
- Als de Kostensoort is ingesteld op Reizen, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit het veld Reizen dat is gedefinieerd in de sessie Parameters serviceorderbeheer (tssoc0100m000).

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Verkoopreferentiesysteem

Het bestelsysteem in LN waarnaar de vordering verwijst. De default waarde voor dit veld is Niet van toepassing.

Toegestane waarden

Call: Het oorspronkelijke bestelsysteem (callnummer) moet aanwezig zijn in de sessie Calls.
Vordering: Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor vorderingen.
Serviceorder: Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor serviceorders.
Reparatieverkooporder: Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor reparatieverkooporders.
Verkooporder: Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor verkooporders.
Verkoopafroepschema: Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor verkoopafroepschema's.
Niet van toepassing

Verkoopdocumentsoort

De soort document die is gerelateerd aan het geselecteerde Verkoopreferentiesysteem waarnaar de vordering verwijst. De documentsoort kan een order of een factuur zijn. Het doel van de verkoopreferentie is om te controleren of de vordering geldig is en de oorspronkelijk verkochte artikelen, hoeveelheden en verkoopprijzen te kopiëren van de order of factuur naar de verkooporder. Het gebruik van een oorspronkelijk document vergemakkelijkt het invoeren van de vorderingsgegevens, met name wanneer de kop van de klantvordering handmatig is ingevoerd.

Toegestane waarden

Order: De vorderingen zijn gebaseerd op een order.
Orderhistorie: De vorderingen zijn gebaseerd op een orderhistorie.
Factuur: De vorderingen zijn gebaseerd op een factuur.
Niet van toepassing

Verkoopdocument

Het documentnummer van de verkoopreferentie. Dit kan een ordernummer of een factuurnummer zijn. Dit veld is alleen van toepassing en tevens verplicht wanneer Verkoopdocumentsoort op een andere waarde dan Niet van toepassing staat.

Verkoopdocumentregel

Het nummer van de regel in het verkoopdocument waarnaar de vordering verwijst.

Documentvolgnummer

Het volgnummer van het verkoopdocument waarnaar de vordering verwijst.

Goedkeuringsactie

De actie voor de goedgekeurde hoeveelheid.

Toegestane waarden

Vasthouden en in eigendom nemen

Klantvordering
Het artikel wordt teruggestuurd naar het magazijn als zijnde eigendom van het bedrijf.
Leveranciersvordering
Het artikel blijft bij de leverancier als eigendom van de leverancier.

Aan klant retourneren

Klantvordering
Het artikel wordt teruggestuurd naar het magazijn als zijnde eigendom van de klant. Er wordt een nieuwe magazijnorder aangemaakt om het artikel terug te sturen naar de klant.
Leveranciersvordering
De leverancier retourneert het artikel naar zijn klant (de partij die de leveranciersvordering heeft aangemaakt).

Afvoeren

Het artikel wordt afgevoerd.

Werkelijke ontvangsttijd voor goedgekeurde hoeveelheden

De datum en tijd waarop het goedgekeurde materiaal is ontvangen.

Magazijnorderregel voor goedgekeurde hoeveelheden

De magazijnorderregel die is gekoppeld aan de goedgekeurde klantvordering. Het nummer van de magazijnorderregel wordt gebruikt om de uitslagregel te identificeren, zodat voor één leveringsregel van een vordering verschillende artikelen kunnen worden gebruikt.

Afkeuringsactie

De actie die moet worden uitgevoerd voor het afgekeurde materiaal.

Toegestane waarden

Vasthouden en in eigendom nemen

Klantvordering
Het artikel wordt teruggestuurd naar het magazijn als zijnde eigendom van het bedrijf.
Leveranciersvordering
Het artikel blijft bij de leverancier als eigendom van de leverancier.

Aan klant retourneren

Klantvordering
Het artikel wordt teruggestuurd naar het magazijn als zijnde eigendom van de klant. Er wordt een nieuwe magazijnorder aangemaakt om het artikel terug te sturen naar de klant.
Leveranciersvordering
De leverancier retourneert het artikel naar zijn klant (de partij die de leveranciersvordering heeft aangemaakt).

Afvoeren

Het artikel wordt afgevoerd.

Werkelijke ontvangsttijd voor afgekeurde hoeveelheden

De werkelijke datum en tijd waarop het afgekeurde materiaal is ontvangen.

Magazijnorderregel voor afgekeurde hoeveelheden

De magazijnorderregel die is gekoppeld aan de afgekeurde klantvordering. Het nummer van de magazijnorderregel wordt gebruikt om de uitslagregel te identificeren, zodat voor één leveringsregel van een vordering verschillende artikelen kunnen worden gebruikt.

Restwaarde

De waarde waarmee de prijs van het artikel door het servicebedrijf in de voorraad wordt bepaald.

Valuta

De valuta waarin de restwaarde wordt uitgedrukt.

/

De eenheid waarin de restwaarde wordt uitgedrukt.

Werkelijke levertijd

De datum en tijd waarop de vordering is goedgekeurd.

Magazijnorderregel

De magazijnorderregel die is gekoppeld aan de klantvordering. Het nummer van de magazijnorderregel wordt gebruikt om de uitslagregel te identificeren, zodat voor één leveringsregel van een vordering verschillende artikelen kunnen worden gebruikt.

Inspectie klantvordering vereist

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een service-inspectie vereist voor de huidige vorderingsregel.

Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Inspecties gebruiken in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) is ingeschakeld.
De default waarde op dit veld wordt opgehaald uit de sessie Artikelen - service (tsmdm2100m000).
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de inspectie voor de vorderingsregel niet worden verwijderd.

Type meting

De code van het type meting waarvoor de meting is gedefinieerd.

Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Inspecties gebruiken in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) is ingeschakeld.
Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Inspectie klantvordering vereist is ingeschakeld.
De default waarde in dit veld wordt opgehaald uit de sessie Artikelen - service (tsmdm2100m000).
In Infor LN kunt u het type meting selecteren in de sessie Typen meting per groep seriedragende artikelen (tsmdm0171m000) als het in deze sessie opgegeven artikel deel uitmaakt van een groep seriedragende artikelen waaraan typen metingen zijn gekoppeld. U kunt het type meting ook selecteren in de sessie Typen metingen (tsmdm0165m000).

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Positie

De code van de positie waar het artikel zich bevindt.

De default waarde in dit veld wordt opgehaald uit de sessie Artikelen - service (tsmdm2100m000).

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Inspectiestatus

De status van de service-inspectie.

Toegestane waarden

Vrij: Meting is aangemaakt, maar nog niet uitgevoerd.
Gemeten: Meting is uitgevoerd, triggers zijn gecontroleerd, enzovoort.
Niet gemeten: Meting is nog niet uitgevoerd.
Niet van toepassing

Gemeten waarde

De meet waarde van het artikel.

Eenheid

De eenheid waarin de gemeten waarde wordt uitgedrukt.

Gemeten waarde

Goedgekeurde hoeveelheid

De hoeveelheid die is goedgekeurd voor de vordering.

Dit veld is verplicht als het veld Kostensoort op de waarde Materiaal staat.
De waarde moet één (1) zijn als het artikel een seriedragend artikel is.

Hoeveelheidseenheid goedgekeurde hoeveelheid

De eenheid waarin Goedgekeurde hoeveelheid wordt gemeten.

Dit veld kan niet worden gewijzigd als de Regelstatus van de vorderingsregel op Goedgekeurd staat.
Dit veld is verplicht als het veld Goedgekeurde hoeveelheid is ingevuld.

Goedgekeurd bedrag

Het totale Goedgekeurd bedrag voor de vordering.

Goedkeuringspercentage

Het percentage van het vorderingsbedrag dat is goedgekeurd.

Dit veld is niet van toepassing als Vorderingsmethode op Materialen vervangen staat.

Belastingbedrag

Het totale Belastingbedrag dat aan de klant wordt gefactureerd.

Goedgekeurd door

De code van de gebruiker die de vorderingsregel heeft goedgekeurd. LN gebruikt de aanmeldcode van de gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Goedkeuringsdatum

De datum en tijd waarop de vorderingsregel is goedgekeurd. LN vult de huidige datum en tijd in.

Kredietbeperking

Het percentage van het bedrag aan geleverde goederen of services dat de ontvanger van de factuur extra moet betalen wanneer de factuur niet binnen een opgegeven periode wordt betaald.

Afgekeurde hoeveelheid

De hoeveelheid van de vorderingsregel die is afgekeurd.

Goedgekeurde hoeveelheid

De eenheid waarin de Goedgekeurde hoeveelheid wordt gemeten.

Afgewezen bedrag

Het bedrag van de vorderingsregel dat is afgewezen.

Reden afkeuring

De code van de reden voor de afwijzing. De code moet worden gedefinieerd in de sessie Redenen (tcmcs0105m000).

Het veld Type reden moet zijn ingesteld op Afkeuring n.a.v. reclamering in de sessie Redenen (tcmcs0105m000).

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Afgewezen door

De code van de gebruiker die de vordering heeft afgewezen. Als default gebruikt LN de aanmeldcode van de huidige gebruiker als de code Afgewezen door.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Afwijzingsdatum

De datum en tijd waarop de voorgecalculeerde vordering is afgewezen. LN vult de huidige datum en tijd in.

Field Change Order

De code van de Field Change Order die aan de vorderingsregel is gekoppeld.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Gekoppeld aan

De vorderingskostensoort waaraan vorderingsregels zijn gekoppeld.

Toegestane waarden

Reparatiegarantie
Contract
Goodwill
Garantie seriedragend artikel
Generieke garantie
Niet van toepassing

De opties Contract/ Garantie seriedragend artikel zijn alleen toegestaan voor Gekoppeld aan wanneer een servicecontract/garantie actief is voor de installatie die is gedefinieerd in de kop van de klantvordering.
De optie Goodwill voor Gekoppeld aan is altijd van toepassing.
De default waarde voor het veld Gekoppeld aan is Garantie seriedragend artikel/ Contract wanneer een garantie/contract van toepassing is voor de installatie die is gedefinieerd in de kop van de klantvordering.

Garantie

De code van de garantie die is gekoppeld aan de klantvorderingsregel.

Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Gekoppeld aan op Generieke garantie staat.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Garantie seriedragend artikel

De code van de garantie voor het seriedragende artikel die is gekoppeld aan de klantvorderingsregel.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Gedekt door garantie

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de klantvorderingsregel gedekt onder de dekkingsvoorwaarden van een garantie.

Dit is een weergaveveld.

Servicecontract

De code van het servicecontract dat is gekoppeld aan de klantvorderingsregel.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Gedekt door contract

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de klantvorderingsregel gedekt onder de dekkingsvoorwaarden van een Servicecontract.

Dit is een weergaveveld.

Reden belastingvrijstelling

De code voor de reden dat belastingvrijstelling van toepassing is.

Certificaat belastingvrijstelling

Het nummer van het certificaat van belastingvrijstelling als vrijstelling van toepassing is.

Dit veld is alleen van toepassing als het veld Vrijgesteld op 'Ja' staat.
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Vrijstellingscertificaat van het oorspronkelijke document, als de velden van het oorspronkelijke document zijn ingevuld. Is dat niet het geval, dan wordt de default waarde op de standaardmanier opgehaald (net als de defaults voor de belasting op handmatige verkoopfacturen).

Belastingnummer relatie

Het fiscale identificatienummer van de relatie.

Belastingland relatie

Dit veld is alleen van toepassing als de vorderingsmethode op Kosten vergoeden staat en Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota in de sessie Overzicht klantvorderingen (tscmm1100m000).
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Belastingland relatie van het oorspronkelijke document, als de velden van het oorspronkelijke document zijn ingevuld. Is dat niet het geval, dan wordt de default waarde op de standaardmanier opgehaald (net als de defaults voor de belasting op handmatige verkoopfacturen).