Contract (tpctm1600m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om gegevens voor een contract aan te maken en te muteren.

In LN kunnen meerdere gebruikers kostenposten goedkeuren met de op ION gebaseerde processtatus van een werkstroom. Zie voor meer informatie Proces werkstroomstatus.

Een contract kan aan meerdere projecten gekoppeld zijn. Een project kan echter maar aan één contract gekoppeld zijn.
Het contract bevat de relatiegegevens, de prijzen en financiering, de zendingsgegevens, de leveringscondities, enzovoort.
Een contract kan meerdere artikelen per contractregel bevatten.
Contractleveringen kunnen zowel fysieke artikelen zijn als services, zoals opleidingen en installaties.
In LN kan de gebruiker ook een factuur specifiek voor de VS afdrukken: Standaardformulier 1443 (SF1443) Verzoek aannemers voor termijnbetalingsaanvraag.
U kunt de overzichten SF 1034 en SF 1035 (de eisen van de overheid van de VS) afdrukken voor contracten. Deze overzichten bevatten respectievelijk het totaal gefactureerde bedrag (SF1034) en de specificatie van de gefactureerde kosten (SF1035). LN drukt de overzichten af op basis van de opgegeven Factureermethode. Zie voor meer informatie het Factureermethoden (tcmcs0155s000).
De velden in het groepsvak Classificatie worden ook als attributen gebruikt bij het definiëren van autorisaties voor Contractbeheer in de module Autorisaties en beveiliging. Deze velden worden default naar een contract gekopieerd wanneer de optie Contract kopiëren in het menu Referenties wordt gebruikt.
U kunt de optie Informatie naleving handelsregelgeving gebruiken om gerelateerde gegevens aan het contract, de contractregel en de contractlevering toe te voegen. Als dit voor de contractregel is opgegeven, kan de informatie worden gekopieerd naar (gesynchroniseerd met) alle gekoppelde contractleveringen waarvoor de handelsregelgeving moet worden nageleefd.

Overeenkomst

Verkoop

Contract

Een overeenkomst met de relatie die de voorwaarden en condities, zoals contractleveringen, het factureringsplan, de betalingscondities, enzovoort, bepalen. Een contract kan aan een of meer projecten worden gekoppeld.

Verkopen-aan relatie

De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant.

De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:

Default prijs- en kortingsovereenkomsten
Defaults van verkooporders
Leveringscondities
De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie

Adres

Een volledige set adresgerelateerde gegevens, waaronder het correspondentieadres, toegang tot telefoon, fax, telex, e-mail en internetadres, identificatie voor belastingdoeleinden en routinginformatie.

Contactpersoon

De persoon waarmee u zakelijke transacties bespreekt. U richt bijvoorbeeld uw vragen, offertes, vervolgcalls, direct mailings en relatiegeschenken aan de contactpersoon. De gegevens van de contactpersoon omvatten de naam, het telefoonnummer, het e-mailadres en andere details.

Verkoopbureau

De code van het verkoopbureau.

De default waarde wordt opgehaald uit de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). Als deze waarde niet is opgegeven, haalt Infor LN de default waarde op uit de sessie Gebruikersprofiel (tppdm0101s000). U kunt deze waarde wel wijzigen.

Als het verkoopbureau dat is opgegeven in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000) verschilt van het verkoopbureau dat is opgegeven in de sessie Gebruikersprofiel (tppdm0101s000), wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven.

Programma

Een groep van gerelateerde projecten die beheerd worden op een gecoördineerde manier voor extra voordelen en bewaking.

Programmabeheerder

De medewerker die de programmabeheerder voor het contract is.

Zoekargument

Een alternatieve vorm van een omschrijving die het zoeken eenvoudiger maakt. Doorgaans is dit een afkorting, acroniem of een eenvoudig te onthouden alternatief voor een volledige omschrijving.

Uitvoering

Uitvoering contract

De contractsoort geeft aan of het bedrijf optreedt als hoofdaannemer of als onderaannemer van het project.

Toegestane waarden

Hoofdaanneming: Het contract wordt uitgevoerd als hoofdcontract.
Onderaanneming: Het contract wordt uitgevoerd als subcontract.

Contractbeheerder

De medewerker die de contractbeheerder is.

Status werkstroom

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.

Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
Selecteer in het menu geschikt van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Concept: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
In behandeling: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Herroepen: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.
Concept (revisie): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Geweigerd: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Goedkeuring ontvangen: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.
Goedgekeurd: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Niet van toepassing: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Niet van toepassing

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Niet gestart

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.

Goedgekeurd

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.

Meer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op de website van Infor Xtreme.

Project

Een inspanning met een specifieke doelstelling die moet worden gehaald binnen de voorgeschreven tijd en financiële beperkingen en die is toegekend voor definitie of uitvoering.

Financiële gegevens

Status

De status van het contract.

Toegestane waarden

Vrij
Geblokkeerd
Actief
Afgesloten
Geannuleerd

Als de contractkop Geannuleerd is, worden alle regels ook op Geannuleerd gezet.

Contractsoort

De soort contract.

Toegestane waarden

Vaste prijs: Het contract dat voor een vast bedrag wordt uitgevoerd.
Kostenvergoeding: Het contract waarvoor u de verkopen-aan relatie periodiek een factuur stuurt voor de gemaakte kosten.
Tijd & materialen: Het contract waaronder materiaal en arbeid gefactureerd worden tegen een overeengekomen verkooptarief.

Blokkeerreden

De reden voor het blokkeren van het contract.

Status werkstroom

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
Selecteer in het menu geschikt van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Concept: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
In behandeling: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Herroepen: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.
Concept (revisie): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Geweigerd: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Goedkeuring ontvangen: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.
Goedgekeurd: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Niet van toepassing: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Niet van toepassing

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Niet gestart

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.

Goedgekeurd

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Fase

De identificatie van een stadium of fase tijdens de uitvoering van het contract, bijvoorbeeld offreren, afgedrukt, verzonden aan klant, enzovoort.

Valuta

De valuta van de aanneemsom.

Soort valutakoers

Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort).

Aanneemsom

Het opgegeven bedrag voor het contract.

U kunt op dit veld een negatieve waarde opgeven.

Totaalbedrag contractregels

Het totale bedrag dat is opgegeven voor het contract. Infor LN berekent deze waarde op basis van de som van de contractregelbedragen voor het berekenen van de toerekening van opbrengsten.

Dit is een weergaveveld.

Mutatiebedrag

Het mutatiebedrag van de contractregel dat is gebruikt als de basis waarop het tussenresultaat wordt berekend.

In Infor LN zijn op dit veld zowel positieve als negatieve waarden toegestaan.

Eigen valuta

Het mutatiebedrag staat in de eigen valuta.

Offertenummer

Het nummer van de offerte. De default waarde wordt opgehaald uit de sessie Offerte (tpest3600m000). Dit is een weergaveveld.

Factureerperiode afdwingen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, bepaalt LN de factureerperiode voor het contract. Alleen de kosten die binnen de geldigheidsperiode (de periode tussen de Ingangsdatum en de Vervaldatum) worden vastgelegd voor het contract, zijn facturabel.

Ingangsdatum

De datum vanaf wanneer de factuurperiode voor de contractregel van kracht wordt.

Dit veld is verplicht als het selectievakje Factureerperiode afdwingen is ingeschakeld.

Vervaldatum

De datum waarop de factuurperiode voor de contractregel afloopt.

Dit veld is verplicht als het selectievakje Factureerperiode afdwingen is ingeschakeld.

Facturering

Factureren-aan relatie

De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie.

Adres

Contactpersoon

Factuursoort

De factuursoort bepaalt de factureermethode voor het contract.

Toegestane waarden

Regie: Het bedrag is gebaseerd op de financiële bedragen die zijn ingevoerd op kostendragerniveau plus een winst. Deze soort is alleen beschikbaar als de contractsoort Regie is.
Eenheidstarief: Het bedrag is gebaseerd op de financiële bedragen per eenheid. Eenheidsprijsfacturering heeft betrekking op de contractsoorten Vaste prijs en Tijd & materialen.
Niet van toepassing: Factuur is niet van toepassing.
Termijn: Het factuurbedrag is een onderverdeling van de waarde. Deze soort is alleen beschikbaar als de contractsoort Vaste prijs is.
Termijnmotivering: Het factuurbedrag is gebaseerd op de productiestand van het structuurdeel of de activiteit.
Op basis van levering: De facturering is gebaseerd op de verkoopbedragen van de te leveren contractonderdelen die aan de contractzendingen zijn gekoppeld.

Factureermethode

Deze methode wordt alleen gebruikt voor contractprojecten om aan Fin. administratie te factureren.

Kapitaalprojecten worden niet gefactureerd. Voor de facturering van verkooporderprojecten wordt gebruikgemaakt van de module Facturering.

Factuurkorting

Het percentage dat wordt gebruikt om de korting op het factuurbedrag van het contract te berekenen.

Factuurverzendmethode

Een door de gebruiker te definiëren manier voor het categoriseren van facturen op basis van de verzendmethode. LN drukt facturen af die zijn gegroepeerd op basis van de factuurverzendmethode. Per factuurverzendmethode sorteert en drukt LN de facturen af binnen elke postcode per adres.

U kunt een default factuurverzendmethode selecteren voor elke factureren-aan relatie.

Type verkoop

Een eigenschap van een verkooporder waarmee u het type verkoop kunt vaststellen en het soort vordering. Deze eigenschap wordt gebruikt om de verkopen op de correcte rekening in de Debiteurenadministratie te boeken als de factuur wordt aangemaakt. Bij het boeken van een verkoopfactuur wordt door LN de verzamelrekening opgehaald op basis van het type verkoop dat is gekoppeld aan de verkooporderregel, het projectcontract, enzovoort.

Drempel opbrengst premie

Het percentage dat aangeeft of de premies kunnen worden meegenomen bij het genereren van de tussenresultaten. Infor LN haalt de default waarde op uit de sessie Parameters Project (tppdm0100s000).

Projecttekst op factuur

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de projectgerelateerde tekst op de facturen af.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, drukt Infor LN de tekst van de contractregel op de factuur af.

Factureringscyclus

Het tijdsinterval dat is gedefinieerd voor het genereren van factuuroverzichten voor het contract.

Laatst overgezet naar Facturering

De datum waarop het contract voor de laatste keer gefactureerd is.

Volgende factuurdatum

De datum waarop de volgende factuur gegenereerd wordt.

Koersbepaling

De datum die gebruikt wordt voor het bepalen van de valutakoers.

Toegestane waarden

Documentdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Handmatig ingegeven

U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.

Leverdatum

Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.

Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.

De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Ontvangstdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Verwachte betaaldatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.

Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn

De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Vast

U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in rapporteringsvaluta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lokale valuta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lok. val. of rapport.val.

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vooruitbetalingen / termijnen

Vooruitbetalingen

De methode die wordt gebruikt om te bepalen of vooruitbetalingsverzoeken op de contractregel worden toegepast of niet worden toegepast.

Toegestane waarden

Nee
Per contractregel

Type vooruitbetaling

Het type vooruitbetaling dat op de contractregel van toepassing is.

De vooruitbetalingstypen worden op basis van de wettelijke voorschriften van een land of bedrijf geselecteerd. Voor de vooruitbetalingssoorten ( Aanvraag en Factuur), worden openstaande posten gegenereerd.

Een vooruitbetaling is een verzoek aan de relatie om een bepaald bedrag of percentage vooruit te betalen.

Een voorschotfactuur is een normale factuur die moet voldoen aan alle wettelijke vereisten en die is opgenomen in de sales-listing, BTW-aangifte en opbrengsttoerekening.

Een voorschotfactuur is een juridisch document waarvoor dus een officieel nummer wordt gegenereerd. Deze wordt ook opgenomen in de sales-listing.

Belasting is alleen van toepassing op een voorschotfactuur.

Toegestane waarden

Aanvraag: Een verzoek aan de relatie om een bepaald bedrag of percentage te betalen van de aanneemsom voordat of nadat het project is geïnitieerd. Dit bedrag kan worden gebruikt om bijvoorbeeld grondstoffen in te kopen.
Factuur: Een factuur die aan de relatie is afgegeven als vooruitbetaling voordat de goederen kunnen worden geleverd.
Niet van toepassing: Op het contract is geen vooruitbetaling van toepassing.

Vereffeningspercentage voor vooruitbetaling gebruiken

De optie op basis waarvan het vereffeningspercentage voor het contract wordt berekend om de facturen te verrekenen met de vooruitbetalingen.

Toegestane waarden

/baanerp/tp/domains/ctm.adv.liq

Vereffening % vooruitbetalingen

Het vereffeningspercentage dat wordt berekend om facturen te verrekenen met de vooruitbetalingen van de contractregel.

Toegestane waarden

Vereffening vooruitbetalingen: Het totale factuurbedrag wordt gebruikt voor het verrekenen van de vooruitbetaling voor de contractregel. Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt de waarde op het veld Vereffeningspercentage ingesteld op 0. Het vereffeningspercentage werkt echter als 100 procent.
Vereffeningspercentage: Het opgegeven percentage van het factuurbedrag dat wordt gebruikt voor het verrekenen van de vooruitbetalingen voor de contractregel. De default waarde is 100. U kunt echter een willekeurige waarde opgeven tussen de minimumwaarde 0 en de maximumwaarde 100.

Dit veld is alleen ingeschakeld als het veld Vooruitbetalingen op Per contractregel staat.
Alleen het vereffeningspercentage * factuurbedrag wordt gebruikt voor het verrekenen van een vooruitbetaling.

Voorbeeld: Voor een vooruitbetaling van EUR 2000 wordt een percentage van 75% op de contractregel gedefinieerd. Als een factuur op basis van levering van EUR 1000 naar de klant verzonden wordt, kan een bedrag van EUR 750 worden gebruikt om de vooruitbetaling te verrekenen en krijgt de klant een factuur toegestuurd van EUR 250. Als er geen percentage is ingesteld, wordt het maximaal mogelijke bedrag verrekend.

Type termijn

De termijnsoort voor het project.

Toegestane waarden

Punten: De termijnen worden onderverdeeld in punten.
Niet van toepassing: Er worden geen termijnen toegepast.
Percentage: De termijnen worden onderverdeeld in procentuele bedragen.
Vast bedrag: De termijnen worden onderverdeeld in vaste bedragen.

Termijnschema

Het termijnschema voor het contract

U kunt het termijnschema voor het contract alleen definiëren als het veld Type termijn op Percentage of Vast bedrag staat.

Aantal punten

Het totaalaantal punten dat u over de termijnen van het contract kunt verdelen.

Voorbeeld


Aanneemsom per klant			EUR 600.000
Aantal punten			300
Termijn 1	100 punten	EUR 200.000
Termijn 2	75 punten	EUR 150.000
Termijn 3	75 punten	EUR 150.000
Termijn 4	50 punten	EUR 100.000
-	-	EUR 600.000

Loonkostendeel van aanneemsom

Het percentage arbeidskosten in de totale aanneemsom.

Dit veld is alleen van toepassing, als de uitvoering van de contractregel op Onderaanneming is ingesteld.

G-rekening loon

Dit veld is alleen in Nederland van toepassing.

Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje WKA in de sessie Parameters Project (tppdm0100s000) is ingeschakeld.

Betalen

Betalen-door relatie

De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen.

Adres

Contactpersoon

Telefoon

Het telefoonnummer van de betalen-door relatie.

Betalingscondities

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

De datum waarop moet worden betaald
De datum waarop de kortingsperioden vervallen
Het kortingsbedrag

Toeslag te late bet.

Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.

Betaalwijze

De wijze waarop de betaling (inkoopfactuur) of de incasso (verkoopfactuur) plaatsvindt. De betaalwijze definieert gegevens zoals het maximumbedrag, de soort vervaldatum, of vreemde valuta toegestaan zijn en welke gegevens afgedrukt moeten worden op het verslag.

Deze gegevens zijn defaults die u zonodig kunt wijzigen op de order of factuur.

Bankrekeningcode

De unieke identificatiecode van de bank.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Bankrekening

Het bankrekeningnummer.

De bankrekening wordt geïdentificeerd met een nummer dat de relatie heeft bij de bank die wordt aangegeven met de bankrekeningcode, en weergegeven op basis van de bankrekeningcode.

Internationaal bankrekeningnummer

Het internationale bankrekeningnummer voor het contract. Dit is een weergaveveld.

Classificatie

Branche: De branche die is gekoppeld aan het contract.
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Verwervingsmethode: De code die de verwervingsmethode aangeeft die aan het contract is gekoppeld.
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Financieringsmethode: De code die de financieringsmethode aangeeft die aan het contract is gekoppeld.
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Geografische regio: De geografische regio die aan het contract is gekoppeld.
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Categorie: De code die de categorie aangeeft die aan het contract is gekoppeld.
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Bedrijfssector: De code die de bedrijfssector aangeeft die aan het contract is gekoppeld.
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Groep: De code die de groep aangeeft die aan het contract is gekoppeld.
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Aanvullende informatie

Extra veld

Gebruikersspecifieke velden die kunnen worden gekoppeld aan LN-tabellen. Extra informatievelden voegen geen specifieke waarde toe aan LN, omdat er aan de inhoud van deze velden geen functionele logica is gekoppeld.