Belastingcodes per regel (tfgld1109m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om belastingbedragen te wijzigen voor niet-enkelvoudige belastingtarieven.
Als het type belasting bronbelasting is, worden in deze sessie alleen de belastingbedragen weergegeven. Als u de belastingbedragen wilt wijzigen, moet u de sessie Bedragen belastinginhouding (tfacp2103s000) gebruiken.
Mutaties
- Start de sessie Mutaties (tfgld1101m000).
- Nadat u de kopgegevens hebt ingevoerd, voert u een regel met een mutatie van het type Journaalposten in. U kunt deze regel ook selecteren.
- Selecteer in het betreffende menu de optie .
- U kunt de gebruikelijke mutatiegegevens invoeren in de sessie Journaalpost-documenten (tfgld0618m000). Bovendien moet u een meervoudig belastingpercentage voor deze mutatie selecteren.
- U kunt de Belastinggegevens (tfgld1109m000) selecteren in het betreffende menu.
- Document
-
- Bedrijf
-
Een bedrijf waarin financiële gegevens worden geboekt in Fin. administratie. Aan één financieel bedrijf kunnen één of meer enterprise-eenheden van meerdere logistieke bedrijven worden gekoppeld.
- Document
-
Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.
- Document
-
Het document nummer.
- Regel
-
Het regelnummer in het documentnummer van de financiële mutatie.
- Volgnummer
-
Het volgnummer van de mutatieregel voor meerdere boekingen.
- Belastingland
-
Het land waarin de belastingmutaties worden gerapporteerd.
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Land
-
Het land waar u belasting afdraagt.
- Belastingcode
-
De belastingcode voor het land of de landen.
- Valutakoers belastingrapportage
-
- Belastingvaluta
-
de valuta waarin de belastingrapportage wordt verwerkt.
NB- Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Registratie per belastingland is ingesteld op Actief in de sessie Parameters collectieve registratie (tctax2100m000).
- Deze default waarde wordt opgehaald met de belastingvaluta die is opgegeven in de:
- sessie Parameters belasting per land (tctax0101m000),
- de sessie Parameters belasting (tctax0100m000) of
- lokale valuta van het financiële bedrijf.
- Koerssoort belastingvaluta
-
De valutakoers die wordt gebruikt voor het converteren van belastingbedragen van de mutatievaluta naar de valuta voor de belastingrapportage.
NB- Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Registratie per belastingland is ingesteld op Actief in de sessie Parameters collectieve registratie (tctax2100m000).
- De default waarde wordt opgehaald met het type valutakoers voor belastingrapportage dat is opgegeven in de:
- sessie Parameters belasting per land (tctax0101m000),
- de sessie Parameters belasting (tctax0100m000) of
- het type valutakoers van de mutatie.
- Koers belastingvaluta
-
De koers die wordt gebruikt voor de conversie van de valutakoers voor belasting.
NBDe default waarde wordt opgehaald uit de valutakoers die voor de belastingvaluta is gebruikt.
- Koersdatum belastingvaluta
-
De koersdatum die wordt gebruikt voor de conversie van de valutakoers voor belasting.
- Koersbepaling belastingvaluta
-
De koersbepaling die wordt gebruikt voor de conversie van de valutakoers voor belasting.
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Totalen
-
- Mutatievaluta
-
De valuta die wordt gebruikt in het mutatiedocument.
- Nettobedrag
-
Het totale nettobedrag.
NBDe waarde 0 is voor douanefacturen.
- Mutatievaluta
-
De valuta waarin het nettobedrag wordt uitgedrukt.
- Nettobedrag in belastingvaluta
-
Het nettobedrag dat als default waarde wordt opgehaald uit de belastingcoderegel in de belastingvaluta.
- Basisbedrag belasting in belastingvaluta
-
Het basisbedrag voor belasting, uitgedrukt in de belastingvaluta.
- Belastingbedrag in belastingvaluta
-
Het totale belastingbedrag, uitgedrukt in de belastingvaluta.
- BTW-bedrag
-
Het totaalbedrag in de mutatievaluta.
- Brutobedrag
-
Het totale brutobedrag.
- Belastingvolgnummer
-
Het volgnummer van de belastingcode.
Als u enkelvoudige belasting hebt geselecteerd, kunt u meer dan één belastingvolgnummer hebben. Anders hebt u slechts één belastingvolgnummer. Zie het veld Enkelvoudige belasting in de sessie Belastingcodes per land (tcmcs0536m000).
- Belastinggegevens
-
- Belastingrekening
-
- Registratiecode
-
De registratiecode van de jurisdictie per registratie.
- Identificatienummer
-
Het identificatienummer dat is gekoppeld aan de registratiecode.
- Wettelijke naam
-
De wettelijke naam die is gekoppeld aan de registratiecode.
- Registratiesoort
-
De registratiesoort van de relatie.
- Wettelijke naam
-
De wettelijke naam die is gekoppeld aan de relatie.
- Berekeningsmethode
-
De methode waarmee het belastingbedrag wordt berekend.
- BTW-percentage
-
Het belastingpercentage is van toepassing op de belastingcode en het volgnummer, gebaseerd op de documentdatum.
- Belastingbedrag in betalingsvaluta
-
Het belastingbedrag in de mutatievaluta.
- Belastingbedrag in eigen valuta
-
Het belastingbedrag in de valuta van het bedrijf.
- Eigen valuta
-
Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert.
In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd:
- De lokale valuta
- Twee rapporteringsvaluta's
- Belastinggegevens relatie
-
- Identificatienummer
-
Een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven te identificeren. De belastingdienst kent de belastingnummers toe aan de geregistreerde bedrijven. Uw relaties moeten hun belastingnummer aan u geven. Relaties zonder belastingnummer worden beschouwd als particulieren.
- Belastingland
-
Het land waarin de belasting moet worden betaald of gerapporteerd. Het belastingland kan een ander land zijn dan het land waar de goederen worden afgegeven of geleverd.
- Staat/Provincie
-
De staat of provincie.
- Extra informatie
-
- Extra veld
-
Door de gebruiker gedefinieerde velden met verschillende structuren die kunnen worden toegevoegd aan verschillende sessies. Gebruikers kunnen de velden in die sessies bewerken. Aan de inhoud van deze velden is geen functionele logica gekoppeld.
Velden met additionele informatie kunnen worden gekoppeld aan databasetabellen. Bij koppeling aan een tabel worden de velden weergegeven in de sessies die overeenkomen met de databasetabellen. Een veld gedefinieerd voor de tabel whinh200 wordt bijvoorbeeld als een extra veld weergegeven in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000).
De inhoud van additionele velden kan worden overgedragen tussen databasetabellen. Voorbeeld: de informatie opgegeven door een gebruiker in additioneel informatieveld A in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000) wordt overgedragen naar additioneel informatieveld A in de sessie Zendingen (whinh4130m000). Hiervoor moeten er velden voor additionele informatie met een identieke veldstructuur en veldnaam A aanwezig zijn voor de tabellen whinh200 en whinh430 (whinh430 behoort bij de sessie Zendingen (whinh4130m000)).
- Dimensies
-
- Rekening/Dimensies
-
- Belastinggrootboekrekening
-
De grootboekrekening waarin de belastingrekening wordt ingevoerd. Deze grootboekrekening wordt gedefinieerd in de sessie Meervoudige belastingcoderegels (tcmcs0135s000).
- Status belastingaangifte
-
De status van de belastingaangifte.
Toegestane waarden
Belastingstatus
- Uitgesteld
- Gereed voor aangifte
- Geselecteerd voor aangifte
- Ingediend
- Verzonden naar bank
- Betaald
- Niet van toepassing
- Dimensie 1
-
Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.
Belastingbedragen van de mutaties worden ook op deze dimensies geboekt.
Als er verplichte dimensies zijn gekoppeld aan de belastingrekening en er geen dimensies zijn gedefinieerd voor de grootboekrekening voor het journaal, gebruikt LN de dimensies die u opgeeft in de sessie Boekingsgegevens voor enkelvoudige belastingcodes (tfgld0171s000) of de sessie Boekingsgegevens voor meervoudige belastingcodes (tfgld0170s000).
- Basisbedrag belasting
-
Het basisbedrag voor de belasting, uitgedrukt in de mutatievaluta.
NBDit veld is alleen van toepassing als de waarde op het veld Nettobedrag 0 is.
- Basisbedrag belasting in EV
-
Het basisbedrag voor de belasting, uitgedrukt in de eigen valuta.