Flexibel budget per jaar (tffbs1110s000)

Het jaar van het budget.

Een plan met eenheden (hoeveelheden) of bedragen die mogen worden besteed aan of door bepaalde objecten, zoals bedrijfsonderdelen, afdelingen, kostenplaatsen, artikelen of artikelgroepen.

Dit plan kan achteraf worden vergeleken met de werkelijke cijfers. Het kan ook worden vergeleken met andere budgetten. Bovendien kunt u verschillende scenario's simuleren.

De dimensie soort waarvoor u een budgetbedrag van een dimensie budget muteert.

De dimensie waarvoor u een budget bedrag en een tarief/toeslag kunt definiëren op het veld Prestatie-eenheid.

De prestatie-eenheid die aan de dimensie is gekoppeld (bijvoorbeeld manuren). Het prestatiebudget per dimensie/prestatie-eenheid wordt gebruikt voor de berekening van tarieven/toeslagen.

Het jaarbedrag van de toeslagbasis dat is vastgelegd in de sessie Prestatiebudget per jaar (tffbs1120m000).

De jaarlijkse prestatiehoeveelheid die in de sessie Prestatiebudget per jaar (tffbs1120m000) is gedefinieerd voor het opgegeven budget, de opgegeven dimensie en de opgegeven prestatie-eenheden.

Het volgnummer van de grootboekrekening die in het budget moet worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld volgnummers gebruiken om de grootboekrekeningen te groeperen op kostensoort.

De combinatie van volgnummer en grootboekrekening moet uniek zijn. U kunt echter wel hetzelfde volgnummer aan verschillende grootboekrekeningen toewijzen (op dezelfde manier als in de grootboekrekeningstructuur).

Als u een dimensie aan een budget toevoegt en er voor die dimensie een rekeningschema aanwezig is, worden de volgnummers ook gekopieerd.

Het volgnummer van de grootboekrekening kan worden gebruikt in de sorteervolgorde van de volgende sessies:

• Flexibel budget per periode (tffbs1111m000).
• Overzicht flexibele budgetten (tffbs1512m000).

In de sessie Flexibele budgetten per jaar afdrukken (tffbs1410m000) kunt u een nieuw verslag selecteren, gesorteerd op de volgnummers van de grootboekrekening.

Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva.

Het soort grootboekrekening waarnaar de kosten worden doorbelast.

De verdelingsmethode van bedragen en hoeveelheden over perioden.

Default waarde

In LN wordt de default waarde opgehaald uit de sessie Defaults budgetten per grootboekrekening/dimensies (tffbs0104s000).

De verdeling van budgetten en tarieven over het aantal budgetperioden.

De waarde van de budget bedragen.

Het percentage van het totale bedrag dat variabel is.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is tekst aan het element gekoppeld.

Klik op Tekst om de tekst aan te maken, te kopiëren, te selecteren of te bekijken.

Het tarief dat samen met het aantal eenheden wordt gebruikt als basis voor het bepalen van het totale budgetbedrag.

Het basistarief wordt in combinatie met basiseenheden gebruikt als basis voor het vaststellen van het totaal. Met behulp van het basistarief kunt u het tarief vastleggen op basis waarvan u budgetbedragen kunt opgeven.

De default waarde is 1,0.

Het aantal eenheden waarmee het budgetbedrag wordt vastgesteld, nadat u de kosten per eenheid (het basistarief) hebt opgegeven.

Het totale budget bedrag per jaar.

Het variabele budget bedrag voor de opgegeven combinatie van:

• Dimensiecode
• Prestatie-eenheid
• De grootboekrekening.

Dit bedrag is gelijk aan het totale bedrag vermenigvuldigd met het percentage variabel.

Het vaste budget bedrag voor de opgegeven combinatie van:

• Dimensie
• Prestatie-eenheid
• De grootboekrekening.

Dit bedrag is gelijk aan het totale budgetbedrag minus het variabele budgetbedrag.

Het totaal van de budgettarieven/toeslagen voor de combinatie van:

• prestatie-eenheid
• grootboekrekening

Budgetbedrag/ Prestaties of Bedrag toeslagbasis x 100

De variabele tarieven/toeslagen voor de combinatie van:

• dimensie
• prestatie-eenheid
• grootboekrekening

Variabel budgetbedrag/ Prestaties of Bedrag toeslagbasis x 100

De vaste budgettarieven/toeslagen voor de combinatie van:

• dimensie
• prestatie-eenheid
• grootboekrekening

Vast budgetbedrag/ Prestaties of Bedrag toeslagbasis x 100

Het totaal van de werkelijke tarieven/toeslagen voor de prestatie-eenheid van de opgegeven dimensie.

Default waarde

De default waarde is het budgettarief.

De variabele werkelijke tarieven/toeslagen voor de prestatie-eenheid van de opgegeven dimensie.

Default waarde

De default waarde is het budgettarief.

De vaste werkelijke tarieven/toeslagen voor de prestatie-eenheid van de dimensie en de grootboekrekening.

Default waarde

De default waarde is het budgettarief.