Verkoopfactuurcorrecties (tfacr2110s000)

De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie. De mutatiesoort en het documentnummer worden gebruikt om een bestaande verkoopfactuur of creditnota te selecteren.

Het documentnummer als onderdeel van de factuuridentificatie. Het documentnummer wordt in combinatie met een mutatiesoort gebruikt om een bestaande verkoopfactuur of creditnota te selecteren.

Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur.

De factureren-aan relatie die op dit moment staat geregistreerd als de ontvanger van deze factuur.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN de factuur op in een maandelijkse factuur.

Als het selectievakje MBI verzenden in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) ingeschakeld is, is dit selectievakje default ingeschakeld.

Als de verkoopfactuur wordt overgedragen, is dit de betalen-door relatie die is gekoppeld aan de factureren-aan relatie van de order.

U kunt overgedragen verkoopfacturen of creditnota's niet corrigeren.

De betalen-door relatie die is gerelateerd aan de factureren-aan relatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het type verkoop van de verkooporder.

Het externe factuurnummer uit het Golden Tax-systeem of het debiteurenfactuurnummer.

De factuurvaluta waarin het totale factuurbedrag en het totale belastingbedrag worden uitgedrukt.

Het oude factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Dit factuurbedrag is voor de geselecteerde factuur gedefinieerd in de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000).

De eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Het oude factuurbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Het belastingland dat aan de geselecteerde factuur is gekoppeld in het veld Belastingland/-code in de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000).

Het belastingland stelt u in staat de belastingberekening van een bepaald land toe te passen op een bedrijf in een ander land.

De belastingcode die voor de geselecteerde factuur is gedefinieerd in de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000).

Als dit veld leegt blijft, wordt er geen belasting over de factuur berekend of wordt de belasting per mutatieregel berekend. Dit wordt opgegeven in het veld Niveau belastingberekening van de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000).

De code van de factureren-aan relatie die aan de geselecteerde factuur is gekoppeld.

Default waarde

De default waarde is de code van de oude factureren-aan relatie.

U kunt deze code in de volgende gevallen niet wijzigen:

• Als het gaat om een creditnota.
• Als er extra regels aanwezig zijn in de openstaande posten voor de geselecteerde factuur, zoals correcties, betalingen, enz.

In dat geval is de nieuwe relatiecode altijd gelijk aan de oude relatiecode.

De nieuwe betalen-door relatie die de oude relatie vervangt.

# De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Toets de nieuwe belastinglandcode voor de nieuwe factuurgegevens in.

Samen met de belastingcode kunt u nu een belastingbedrag berekenen over het nieuwe, gecorrigeerde factuurbedrag.

U kunt de nieuwe belastingcode invoeren die de oude code moet vervangen. Deze belastingcode wordt gebruikt om het belastingbedrag over het gecorrigeerde factuurbedrag te berekenen.

Toegestane waarden

Deze belastingcode moet aan het geselecteerde belastingland zijn gekoppeld in de sessie Belastingcodes per land (tcmcs0536m000).

De mutatiesoort waaronder de correctie wordt geboekt.

LN voert de mutatiesoort in die u hebt geselecteerd in de sessie Mutaties (tfgld1101m000).

Toets het documentnummer in dat aan de factuur moet worden gekoppeld. De correctie op de factuur wordt onder dit nummer geboekt.

Default waarde

LN voert default het eerste vrije documentnummer in.