Inkoopontvangstregels toekennen (tfacp2544m000)

De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie.

Het documentnummer als onderdeel van de factuuridentificatie.

Het stadium dat de factuur heeft bereikt in het proces van toekennen/goedkeuren.

De factuurstatus weerspiegelt de verschillende stadia van het proces en kan als volgt veranderen:

1. Concept--> Geregistreerd
2. Geregistreerd--> Toegekend
3. Toegekend--> Gefiatteerd
4. Gefiatteerd--> Toegekend als u de goedkeuring van de factuur ongedaan maakt

De door de gebruiker gedefinieerde code of naam waarmee de belastingregistratie wordt aangeduid.

Het unieke belastingidentificatienummer van de relatie die is toegekend door de belastingdienst op basis waarvan het bedrijf wordt geïdentificeerd in het land van uitgifte.

De code van het logistieke bedrijf waarin de inkooporder van de ontvangstregel is aangemaakt.

Het nummer van de inkooporder die moet worden toegekend aan de factuur.

Als de factuur moet worden toegekend aan één order, kunt u in Infor LN het ordernummer opgeven. Bij automatische toekenning moet u het inkoopordernummer opgeven. Deze waarde wordt gebruikt om orders toe te kennen aan facturen en een order toe te kennen aan factuurregels wanneer het ordernummer en de pakbon niet zijn opgegeven op de factuurregel.

Het pakbonnummer.

Deze waarde wordt gebruikt om voor de toekenning orders te selecteren die zijn ontvangen in de zending van de opgegeven pakbon.

Hiermee wordt het opgegeven filter toegepast en de gefilterde gegevens weergegeven.

Hiermee wordt het filter gewist en alle gegevens weergegeven.

Het nettofactuurbedrag.

Het nettobedrag is het totale factuurbedrag min het volgende:

• Totaalbedrag belasting
• Correcties
• Creditnota's

De factuurvaluta.

Het bedrag voor het geval de artikelgroep het selectievakje Te specificeren kosten heeft ingeschakeld in de sessie Artikelgroepen (tcmcs0123m000).

Het bedrag op de factuur dat al is toegekend aan inkooporders of ontvangsten.

Het mutatiebedrag voor het geval de artikelgroep het selectievakje Te specificeren kosten heeft ingeschakeld in de sessie Artikelgroepen (tcmcs0123m000).

Het bedrag van de logistieke kosten dat al was toegekend.

Het totaalbedrag van de mutaties voor het kostenartikel en de extra kosten die voor deze factuur zijn ingevoerd in de sessie Mutaties toegekende inkoopfacturen/overzichtregels (tfacp1133s000). Als u mutaties voor een factuur wilt invoeren, kunt u in het menu geschikt op Kosten klikken.

Het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan ontvangstregels.

Een verschil tussen het factuurbedrag en het orderbedrag of het bedrag van de ontvangen goederen, dat wordt veroorzaakt door een verschil tussen de prijs per eenheid op de order en de prijs per eenheid op de factuur.

Het prijsverschil wordt als volgt berekend:

Prijsverschil = gefactureerde hoeveelheid x (orderprijs per eenheid - factuurprijs per eenheid) 

Een orderdocument dat tot in detail de inhoud weergeeft van een bepaald pakket voor zending. Het gaat hierbij om een omschrijving van de artikelen, het artikelnummer van de vervoerder of de klant, de verzonden hoeveelheid en de voorraadeenheid van de verzonden artikelen.

De regels op inkooporders waarop de detailgegevens staan, zoals:

• De bestelde artikelen
• De prijsovereenkomsten
• De leverdatums
• Verzending
• Facturering

Er kunnen meerdere regels zijn per inkooporder.

Het nummer van de inkooporderregel.

Het volgnummer van de ontvangstregel.

Het bedrijf waarin de inkooporder is aangemaakt.

Het ontvangen artikel.

Het materiaal waarvan het artikel is gemaakt. Dit veld dient alleen ter informatie.

De industriële standaard die wordt gebruikt om het artikel te produceren of in te kopen. Bijvoorbeeld NEN3140 of ISO9000. Dit veld dient alleen ter informatie.

De grootte van het artikel. Dit veld dient alleen ter informatie.

Het referentienummer dat is opgegeven voor de ontvangst van de importorder. De default waarde voor dit nummer wordt opgehaald uit de magazijnontvangst van de inkooporder.

De unieke identificatiecode die een producent gebruikt voor een artikel. Dit nummer wordt gebruikt om een artikel te identificeren in het bestelproces.

Een leverancier van eindproducten. Door de gebruiker te definiëren artikelgroeperingsgegevens voor het sorteren en selecteren.

De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie.

Het ontvangstnummer.

Het volgnummer van de ontvangst.

De datum waarop de artikelen zijn ontvangen.

Het aantal bestelde artikelen dat werd ontvangen, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

Het aantal bestelde artikelen dat werd ontvangen, uitgedrukt in de inkoopeenheid.

Het aantal artikelen waarvoor de factureren-door relatie een factuur heeft gestuurd.

Het aantal artikelen waarvoor de factureren-door relatie een factuur heeft gestuurd, uitgedrukt in de inkoopeenheid.

Het bedrag dat volgens de ontvangstregel moet worden betaald.

De ordervaluta.

Het aantal artikelen waarvoor de factureren-door relatie een factuur heeft gestuurd.

Het aantal artikelen waarvoor de factureren-door relatie een factuur heeft gestuurd, uitgedrukt in de inkoopeenheid.

Het totaalbedrag waarvoor de factureren-door relatie een factuur heeft gestuurd.

Het bestelde artikel.

De omschrijving van het bestelde artikel.

De ordervaluta.

Voor een projectfactuur wordt op dit veld het project weergegeven waaraan de factuur is gekoppeld.