Procurement-cardoverzichten toekennen/goedkeuren (tfacp2220m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om procurement-cardoverzichten toe te kennen, goed te keuren en/of te factureren. Alle niet-toegekende procurement-cardoverzichten in het opgegeven bereik worden automatisch geselecteerd. U kunt opgeven of u de procurement-cardoverzichten wilt toekennen, goedkeuren en/of factureren.
Als er afwijkingen optreden tijdens het proces, worden de fouten in het foutenlogbestand opgenomen. Als er geen fouten zijn, worden de geselecteerde facturen goedgekeurd en gefactureerd.
Voor procurement-cardoverzichten met bureau-ontvangsten berekent LN prijsverschillen. U moet de prijsverschillen die de gedefinieerde marges overschrijden, goedkeuren. Raadpleeg voor meer informatie Authorization of price differences and additional costs
Als een betalingsschema is gekoppeld aan de betalingscondities van de relatie, genereert LN betalingsschemaregels voor de betalingen.
- Overzicht
-
Het procurement-cardoverzichtsnummer.
- Toekennen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, probeert LN de procurement-cardoverzichten toe te kennen.
- Goedkeuren
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zet LN de toegekende procurement-cardoverzichten op de status Goedgekeurd.
- Factuur
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, factureert LN de procurement-cardoverzichten met de status Goedgekeurd en wijzigt de status in Geboekt.
- Mutatiedatum
-
De datum waarop de mutatie is geregistreerd.
- Boekingsperiode
-
Het boekjaar waarin de mutatie is geregistreerd.
- Boekingsperiode
-
De boekingsperiode waarin de mutatie moet worden geregistreerd.
- Verslagperiode
-
De verslagperiode.
- Belastingperiode
-
Het boekjaar waarin de mutatie moet worden geregistreerd.
- Belastingperiode
-
De belastingperiode waarin de mutatie moet worden geregistreerd.
- Batchreferentie
-
De referentie voor het identificeren van de mutatiebatch.