Inkoopfactuurcorrecties (tfacp2110s000)

De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie. De mutatiesoort en het documentnummer worden gebruikt om een bestaande inkoopfactuur of creditnota te selecteren.

Het documentnummer als onderdeel van de factuuridentificatie. LN gebruikt het documentnummer in combinatie met een mutatiesoort om een bestaande inkoopfactuur of creditnota te selecteren.

Op dit veld geeft LN de factureren-door relatie weer die op dit moment staat geregistreerd als de verzender van deze factuur.

Het type inkoop dat is gedaan.

Als de betalen-aan relatie een factor is, is dit de originele betalen-aan relatie van wie u de factuur hebt ontvangen.

De valuta waarin het bedrag wordt uitgedrukt.

Het oude factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Dit factuurbedrag is voor de geselecteerde factuur gedefinieerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000).

De eigen valuta waarin het bedrag ook wordt uitgedrukt. Kies Andere valuta's weergeven als u een eigen valuta wilt selecteren.

Het factuurbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's.

De belastinglandcode die van toepassing is op de nieuwe (niet-geselecteerde) factuurgegevens.

De belastingcode die voor de geselecteerde factuur is gedefinieerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). Als dit veld leegt blijft, wordt er geen belasting over de factuur berekend of wordt de belasting per mutatieregel berekend. Dit wordt opgegeven in het veld Niveau belastingberekening van de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000).

Het totale belastingbedrag dat voor de geselecteerde factuur is gedefinieerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000) of in de module Inkoop.

Het totale belastingbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's.

Toets de code in van de factureren-door relatie die u aan de geselecteerde factuur wilt koppelen.

Default waarde

De default is de oude factureren-door relatie.

U kunt deze code in de volgende gevallen niet wijzigen:

• Als de factuur een creditnota is.
• Als er extra regels aanwezig zijn in de openstaande posten voor de geselecteerde factuur, zoals correcties, betalingen, enz. In de hierboven genoemde gevallen is de nieuwe relatiecode altijd gelijk aan de originele relatiecode.

De betalen-aan relatie

Dit veld bevat default het factuurbedrag dat aan de geselecteerde factuur is gekoppeld. Als een correctie noodzakelijk is, kunt u het bedrag hier wijzigen.

Het verschil (het oude bedrag min het nieuwe bedrag) moet worden geboekt. Klik, nadat u de factuur in deze sessie hebt gecorrigeerd, op Verwerken om het bedrag te boeken.

Als de factuur moet worden toegekend of al is toegekend aan inkooporders of transportorders. LN boekt automatisch het verschilbedrag op de rekening voor geregistreerde facturen die is gedefinieerd voor deze relatie.

Het gecorrigeerde factuurbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's.

Toets de nieuwe belastinglandcode voor de nieuwe factuurgegevens in.

Samen met de belastingcode kunt u nu een belastingbedrag berekenen over het nieuwe, gecorrigeerde factuurbedrag.

Toets de nieuwe belastingcode in die de oude belastingcode moet vervangen. Met behulp van deze belastingcode berekent LN het belastingbedrag over het gecorrigeerde factuurbedrag.

Toegestane waarden

Deze belastingcode moet aan het geselecteerde belastingland zijn gekoppeld in de sessie Belastingcodes per land (tcmcs0536m000).

Als u een belastingland en belastingcode hebt ingevoerd, kunt u in dit veld een nieuw belastingbedrag intoetsen.

Default waarde

De default waarde van dit veld is het nieuwe belastingbedrag dat LN heeft berekend met behulp van de geselecteerde belastingcode. U kunt dit bedrag wijzigen.

Het nieuwe belastingbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's.

De mutatiesoort waaronder de correctie wordt geboekt.

LN voert de mutatiesoort in die u hebt geselecteerd in de sessie Mutaties (tfgld1101m000).

Toets het documentnummer in dat aan de factuur moet worden gekoppeld. De correctie op de factuur wordt onder dit nummer geboekt.

Default waarde

LN voert default de eerste cijfers van de factuur in waarop u een correctie aan het maken bent.